| |
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым
18 июня 2008 года № 895-5/08 |
Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2007 год по доходам
(тыс. грн.)
ККД |
Наименования показателей |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполне-ния |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполне-ния |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполне-ния |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10000000 |
Налоговые поступления |
432740,379 |
454360,26997 |
105,0 |
22408,7 |
24279,17505 |
108,3 |
455149,079 |
478639,44502 |
105,2 |
11000000 |
1. Налог на доходы, налог на прибыль |
285962,0 |
295029,62658 |
103,2 |
|
|
|
285962,0 |
295029,62658 |
103,2 |
11010000 |
Налог с доходов физических лиц |
283852,0 |
290663,96303 |
102,4 |
|
|
|
283852,0 |
290663,96303 |
102,4 |
11020000 |
Налог на прибыль предприятий
и организаций |
2110,0 |
4365,66355 |
св. 100 % |
|
|
|
2110,0 |
4365,66355 |
св. 100 % |
11020200 |
Налог на прибыль предприятий
и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым |
2110,0 |
4365,66355 |
св. 100 % |
|
|
|
2110,0 |
4365,66355 |
св. 100 % |
12000000 |
2. Налоги
на собственность |
|
|
|
22408,7 |
24279,17505 |
108,3 |
22408,7 |
24279,17505 |
108,3 |
12020000 |
Налог с владельцев транспортных средств |
|
|
|
22408,7 |
24279,17505 |
108,3 |
22408,7 |
24279,17505 |
108,3 |
13000000 |
3. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
45388,379 |
48763,68749 |
107,4 |
|
|
|
45388,379 |
48763,68749 |
107,4 |
13050000 |
Плата за землю |
45388,379 |
48763,68749 |
107,4 |
|
|
|
45388,379 |
48763,68749 |
107,4 |
14000000 |
4. Внутренние налоги
на товары и услуги |
101390,0 |
110567,0759 |
109,1 |
|
|
|
101390,0 |
110567,0759 |
109,1 |
14020000 |
Акцизный сбор
с произведенных
в Украине товаров |
73450,0 |
81846,33908 |
111,4 |
|
|
|
73450,0 |
81846,33908 |
111,4 |
14060200 |
Плата за выдачу лицензий и сертификатов |
75,0 |
104,38385 |
139,2 |
|
|
|
75,0 |
104,38385 |
139,2 |
14060900 |
Плата за государственную регистрацию, кроме субъектов предпринима-тельской деятельности |
15,0 |
17,8925 |
119,3 |
|
|
|
15,0 |
17,8925 |
119,3 |
14061100 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями |
27850,0 |
28598,46047 |
102,7 |
|
|
|
27850,0 |
28598,46047 |
102,7 |
16000000 |
5. Прочие налоги |
|
-0,12 |
|
|
|
|
|
-0,12 |
|
16010000 |
Местные налоги и сборы |
|
-0,12 |
|
|
|
|
|
-0,12 |
|
16011800 |
Сбор на развитие рекреационного комплекса Автономной Республики Крым |
|
0,02 |
|
|
|
|
|
0,02 |
|
16011900 |
Сбор на развитие пассажирского электротранспорта
в Автономной
Республике Крым |
|
-0,14 |
|
|
|
|
|
-0,14 |
|
20000000 |
Неналоговые поступления |
17901,2 |
20184,00171 |
112,8 |
92214,3 |
149339,17362 |
св. 100 % |
110115,5 |
169523,17533 |
св. 100 % |
21000000 |
1. Доходы
от собственности
и предпринимательской деятельности |
1804,9 |
2215,40053 |
122,7 |
1983,8 |
1717,16051 |
86,6 |
3788,7 |
3932,56104 |
103,8 |
21010300 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных обществ, принадлежащих Автономной Республике Крым или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым |
200,0 |
456,2721 |
св. 100 % |
|
|
|
200,0 |
456,2721 |
св. 100 % |
21010800 |
Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся
в собственности Автономной Республики Крым |
|
|
|
|
12,45246 |
|
|
12,45246 |
|
21040000 |
Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств |
1600,9 |
1751,86579 |
109,4 |
|
|
|
1600,9 |
1751,86579 |
109,4 |
21081100 |
Административные штрафы и другие санкции |
4,0 |
7,26264 |
св. 100 % |
|
|
|
4,0 |
7,26264 |
св. 100 % |
21110000 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
|
|
|
1983,8 |
1704,70805 |
85,9 |
1983,8 |
1704,70805 |
85,9 |
22000000 |
2. Административные сборы и налоги |
5000,0 |
6109,47972 |
122,2 |
|
|
|
5000,0 |
6109,47972 |
122,2 |
22080400 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится
в коммунальной собственности |
5000,0 |
6109,47972 |
122,2 |
|
|
|
5000,0 |
6109,47972 |
122,2 |
24000000 |
3. Другие неналоговые поступления |
11096,3 |
11859,12146 |
106,9 |
419,0 |
563,29641 |
134,4 |
11515,3 |
12422,41787 |
107,9 |
24030000 |
Поступления сумм кредиторской
и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности
по которым истек |
|
0,72308 |
|
|
|
|
|
0,72308 |
|
24060000 |
Прочие поступления |
11076,3 |
11828,69782 |
106,8 |
419,0 |
563,29641 |
св. 100 % |
11495,3 |
12391,99423 |
107,8 |
24060300 |
Прочие поступления |
11076,3 |
11828,69782 |
106,8 |
|
|
|
11076,3 |
11828,69782 |
106,8 |
24060800 |
Поступления от сбора
за проведение гастрольных мероприятий |
|
|
|
43,0 |
70,90208 |
св. 100 % |
43,0 |
70,90208 |
св. 100 % |
24062100 |
Денежные взыскания
за ущерб, нанесенный нарушением законодательства
об охране окружающей природной среды
в результате хозяйственной и другой деятельности |
|
|
|
376,0 |
492,39433 |
131,0 |
376,0 |
492,39433 |
131,0 |
24110000 |
Доходы от операций с кредитованием
и предоставлением гарантий |
20,0 |
29,70056 |
148,5 |
|
|
|
20,0 |
29,70056 |
148,5 |
24110900 |
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, предоставленным
из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
20,0 |
29,70056 |
148,5 |
|
|
|
20,0 |
29,70056 |
148,5 |
25000000 |
4. Собственные поступления бюджетных учреждений |
|
|
|
89811,5 |
147058,7167 |
св. 100 % |
89811,5 |
147058,7167 |
св. 100 % |
25010000 |
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
|
|
|
83763,5 |
87981,65489 |
105,0 |
83763,5 |
87981,65489 |
105,0 |
25020000 |
Другие источники собственных поступлений |
|
|
|
6048,0 |
59077,06181 |
св. 100 % |
6048,0 |
59077,06181 |
св. 100 % |
30000000 |
Доходы от операций с капиталом |
|
|
|
51099,5 |
55204,18656 |
108,0 |
51099,5 |
55204,18656 |
108,0 |
31000000 |
1. Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
33842,0 |
34522,94995 |
102,0 |
33842,0 |
34522,94995 |
102,0 |
31030000 |
Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым |
|
|
|
33842,0 |
34522,94995 |
102,0 |
33842,0 |
34522,94995 |
102,0 |
33000000 |
Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
|
|
|
17257,5 |
20681,23661 |
119,8 |
17257,5 |
20681,23661 |
119,8 |
33010300 |
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежева-ния земель государствен-ной и коммунальной собственности, которые находятся на территории Автономной Республики Крым |
|
|
|
17257,5 |
20681,23661 |
119,8 |
17257,5 |
20681,23661 |
119,8 |
50000000 |
Целевые фонды |
|
|
|
7955,5 |
8102,18441 |
101,8 |
7955,5 |
8102,18441 |
101,8 |
50080000 |
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
5408,3 |
5473,48484 |
101,2 |
5408,3 |
5473,48484 |
101,2 |
50110000 |
2. Целевые фонды, образованные Верховной Радой Автономной Республики Крым |
|
|
|
2547,2 |
2628,69957 |
103,2 |
2547,2 |
2628,69957 |
103,2 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
450641,579 |
474544,27168 |
105,3 |
173678,0 |
236924,71964 |
136,4 |
624319,579 |
711468,99132 |
114,0 |
|
Официальные трансферты
из Государственного бюджета Украины |
1447989,614 |
1376968,40519 |
95,1 |
63633,2 |
37431,50258 |
58,8 |
1511622,814 |
1414399,90777 |
93,6 |
41000000 |
От органов государственного управления |
1447989,614 |
1376968,40519 |
95,1 |
63633,2 |
37431,50258 |
58,8 |
1511622,814 |
1414399,90777 |
93,6 |
41020000 |
1. Дотации |
461322,8 |
461322,8 |
100,0 |
|
|
|
461322,8 |
461322,8 |
100,0 |
41020100 |
Дотация выравнивания |
303468,0 |
303468,0 |
100,0 |
|
|
|
303468,0 |
303468,0 |
100,0 |
41020600 |
Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
62575,3 |
62575,3 |
100,0 |
|
|
|
62575,3 |
62575,3 |
100,0 |
41021400 |
Дополнительная дотация на осуществление полномочий, установленных
Законом Украины
"Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым" |
42400,0 |
42400,0 |
100,0 |
|
|
|
42400,0 |
42400,0 |
100,0 |
41021000 |
Дополнительная дотация на обеспечение расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений в связи с повышением размеров минимальной заработной платы, введением II этапа Единой тарифной сетки, повышением размеров должностных окладов и дополнительной оплаты за отдельные виды педагогической деятельности в соотношении
к тарифной сетке,
на выплаты стипендий и помощи учащимся и студентам учебных заведений |
52879,5 |
52879,5 |
100,0 |
|
|
|
52879,5 |
52879,5 |
100,0 |
41030000 |
2. Субвенции |
986666,814 |
915645,60519 |
92,8 |
63633,2 |
37431,50258 |
58,8 |
1050300,014 |
953077,10777 |
90,7 |
41030600 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
451003,1 |
429361,18499 |
95,2 |
|
|
|
451003,1 |
429361,18499 |
95,2 |
41030700 |
Субвенция
на строительство и приобретение жилья военнослужащим
и лицам рядового
и начальствующего состава, уволенным в запас или отставку по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет
и в связи с сокращением штатов, которые состоят на квартирном учете
по месту проживания, членам семей из числа этих лиц, которые погибли во время выполнения ими служебных обязанностей, а также участникам боевых действий в Афганистане и военных конфликтов |
4400,7 |
4053,54448 |
92,1 |
|
|
|
4400,7 |
4053,54448 |
92,1 |
41030800 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
111693,6 |
98298,12809 |
88,0 |
|
|
|
111693,6 |
98298,12809 |
88,0 |
41030900 |
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
45207,8 |
44791,38332 |
99,1 |
|
|
|
45207,8 |
44791,38332 |
99,1 |
41031000 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
24581,9 |
21613,05442 |
87,9 |
|
|
|
24581,9 |
21613,05442 |
87,9 |
41031300 |
Субвенция на сохранение исторической застройки городов, объектов историко-культурного наследия, благоустройство исторических населенных мест Украины |
1529,0 |
1529,0 |
100,0 |
|
|
|
1529,0 |
1529,0 |
100,0 |
41031900 |
Субвенция на ведение
и администрирование Государственного реестра избирателей |
19,3 |
5,58612 |
28,9 |
|
|
|
19,3 |
5,58612 |
28,9 |
41032200 |
Субвенция на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности,
в том числе на ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных |
42271,9 |
35860,48301 |
84,8 |
|
|
|
42271,9 |
35860,48301 |
84,8 |
41032300 |
Субвенция
на осуществление выплат, предусмотренных Законом Украины "О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины
"Об образовании" педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений" |
23031,5 |
23031,41169 |
100,0 |
|
|
|
23031,5 |
23031,41169 |
100,0 |
41032800 |
Субвенция
на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности |
|
|
|
11840,0 |
11839,9956 |
100,0 |
11840,0 |
11839,9956 |
100,0 |
41033400 |
Субвенция на проведение мероприятий по ликвидации представительств Фонда имущества Автономной Республики Крым в городах и районах |
1067,0 |
539,38824 |
50,6 |
|
|
|
1067,0 |
539,38824 |
50,6 |
41033800 |
Субвенция на социально-экономическое развитие и на развитие инфраструктуры регионов |
251700,0 |
233366,78214 |
92,7 |
|
|
|
251700,0 |
233366,78214 |
92,7 |
41034300 |
Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского значения в Автономной Республике Крым), районных в городах советов
для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
1308,0 |
|
|
1308,0 |
|
|
41035300 |
Субвенция на комплекс мероприятий по укреплению о. Коса Тузла |
10000,0 |
4183,0974 |
41,8 |
|
|
|
10000,0 |
4183,0974 |
41,8 |
41035800 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям
и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
2508,314 |
2252,76805 |
89,8 |
|
|
|
2508,314 |
2252,76805 |
89,8 |
41036000 |
Субвенция на осуществление мероприятий по передаче жилищного фонда
и объектов социально-культурной сферы Министерства обороны Украины в коммунальную собственность |
|
|
|
4225,7 |
|
|
4225,7 |
|
|
41036200 |
Субвенция
на приобретение школьных автобусов
для подвоза детей, которые проживают
в сельской местности |
|
|
|
5619,3 |
|
|
5619,3 |
|
|
41036300 |
Субвенция
на финансирование в 2007 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления
в 2006 году |
1384,8 |
1238,7641 |
89,5 |
|
|
|
1384,8 |
1238,7641 |
89,5 |
41037100 |
Субвенция
на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (троллейбусов и трамваев) |
3300,0 |
3300,0 |
100,0 |
6500,0 |
|
|
9800,0 |
3300,0 |
33,7 |
41037900 |
Субвенция на оснащение сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
для сельских учреждений охраны здоровья |
|
|
|
4884,9 |
|
|
4884,9 |
|
|
41031200 |
Субвенция на обустройство учреждений, которые предоставляют социальные услуги
детям и молодежи |
5725,4 |
5014,74781 |
87,6 |
|
|
|
5725,4 |
5014,74781 |
87,6 |
41033100 |
Субвенция на компьютеризацию и информатизацию общеобразовательных учебных заведений районов |
6146,7 |
6143,6019 |
99,9 |
|
|
|
6146,7 |
6143,6019 |
99,9 |
41033200 |
Субвенция на приобретение расходных материалов для родовспомогательных, детских, хирургических, реанимационных заведений (отделений), отделений неотложной помощи и лабораторий |
845,4 |
845,4 |
100,0 |
|
|
|
845,4 |
845,4 |
100,0 |
41034900 |
Субвенция на мероприятия по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
29255,3 |
25591,50698 |
87,5 |
29255,3 |
25591,50698 |
87,5 |
41037000 |
Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
250,4 |
217,27943 |
86,8 |
|
|
|
250,4 |
217,27943 |
86,8 |
43010000 |
Средства, полученные из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
|
|
|
248819,94 |
220366,12518 |
88,6 |
248819,94 |
220366,12518 |
88,6 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1898631,193 |
1851512,67687 |
97,5 |
486131,14 |
494722,3474 |
101,8 |
2384762,333 |
2346235,02427 |
98,4 |
Примечание:
Отрицательные поступления "-0,12 тыс. грн." по коду классификации доходов 16010000 "Местные налоги и сборы" отражены по приостановленным на 2007 год местным налогам и сборам, что обусловлено возвратом по решениям суда сбора на развитие пассажирского электротранспорта в Автономной Республике Крым, уплаченного в прошлые годы.
По ККД 21010800 "Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Автономной Республики Крым" отражены поступления в сумме 12,45246 тыс. грн. в виде дивидендов от хозяйственных обществ, в которых отсутствуют контрольные пакеты акций (долей) имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.
Незапланирование поступлений по КДК 24030000 "Поступление сумм кредиторской и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которым истек" обусловлено отсутствием методики планирования указанных доходов.
В соответствии с постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 4 декабря 2007 года № 804, от 13 декабря 2007 года № 832 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 13 февраля 2007 года № 82", подпунктом 36.11 пункта 36, подпунктом 37.2 пункта 37 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" с целью финансирования природоохранных мероприятий внесены уточнения по плановым показателям ККД 24062100, 50080000.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2007 года № 1232-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и помощи населению по итогам девяти месяцев 2007 года":
увеличены показатели субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (ККД 41030900) на 1234,7 тыс. грн. за счет уменьшения показателей субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот (ККД 41030800) на 1234,7 тыс. грн.;
уменьшен план по субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (ККД 41031000) на 1500,0 тыс. грн.;
плановые показатели общего фонда (ККД 41036000) по субвенции из Государственного бюджета Украины на осуществление мероприятий по передаче жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы Министерства обороны Украины в коммунальную собственность в сумме 4225,7 тыс. грн. перенесены в специальный фонд бюджета Автономной Республики Крым по аналогичному коду бюджетной классификации доходов (уведомления Государственного казначейства Украины от 19 декабря 2007 года № 170, № 171). |