Приложение 1
к Постановлению Верховной Рады
Автономной Республики Крым
от 16 марта 2011 года № 274-6/11
Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2010 год по доходам
(тыс. грн.)
ККД |
Наименования показателей |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
||||||
утверждено |
исполнено |
процент исполнения |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
про‑ |
утверждено с учетом внесенных изменений |
исполнено |
про‑ |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10000000 |
Налоговые поступления |
1320868,6 |
1297263,57429 |
98,2 |
28700,0 |
31099,8071 |
108,4 |
1349568,6 |
1328363,38139 |
98,4 |
11000000 |
1. Налог на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости |
466518,0 |
454900,67994 |
97,5 |
|
|
|
466518,0 |
454900,67994 |
97,5 |
11010000 |
Налог с доходов физических лиц |
452518,0 |
445194,369 |
98,4 |
|
|
|
452518,0 |
445194,369 |
98,4 |
11020000 |
Налог на прибыль предприятий |
14000,0 |
9706,31094 |
69,3 |
|
|
|
14000,0 |
9706,31094 |
69,3 |
11020200 |
Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым |
14000,0 |
9706,31094 |
69,3 |
|
|
|
14000,0 |
9706,31094 |
69,3 |
12000000 |
2. Налоги на собственность |
|
|
|
28700,0 |
31099,8071 |
108,4 |
28700,0 |
31099,8071 |
108,4 |
12020000 |
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
|
|
|
28700,0 |
31099,8071 |
108,4 |
28700,0 |
31099,8071 |
108,4 |
13000000 |
3. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
133689,7 |
113602,20726 |
85 |
|
|
|
133689,7 |
113602,20726 |
85 |
13050000 |
Плата за землю |
133689,7 |
113602,20726 |
85 |
|
|
|
133689,7 |
113602,20726 |
85 |
14000000 |
4. Внутренние налоги на товары и услуги |
720660,9 |
728760,68709 |
101,1 |
|
|
|
720660,9 |
728760,68709 |
101,1 |
14020000 |
Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров |
689024,8 |
695370,33904 |
100,9 |
|
|
|
689024,8 |
695370,33904 |
100,9 |
14060200 |
Плата за выдачу лицензий и сертификатов |
20,0 |
45,157 |
СВ.100 |
|
|
|
20,0 |
45,157 |
СВ.100 |
14060900 |
Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности |
16,1 |
12,8775 |
80 |
|
|
|
16,1 |
12,8775 |
80 |
14061100 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями |
31600,0 |
33332,31355 |
105,5 |
|
|
|
31600,0 |
33332,31355 |
105,5 |
20000000 |
Неналоговые поступления |
19420,0 |
16377,63201 |
84,3 |
169 445,4 |
305814,77185 |
СВ.100 |
188865,4 |
322192,40386 |
СВ.100 |
21000000 |
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
4950,0 |
3372,201 |
68,1 |
2690,0 |
4165,59376 |
СВ.100 |
7640,0 |
7537,79476 |
98,7 |
21010300 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет |
450,0 |
879,01051 |
СВ.100 |
|
|
|
450,0 |
879,01051 |
СВ.100 |
21010800 |
Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Автономной Республики Крым |
|
|
|
2000,0 |
2590,64831 |
129,5 |
2000,0 |
2590,64831 |
129,5 |
21050000 |
Поступления сумм процентов за пользование временно свободными средствами местных бюджетов |
4500,0 |
2475,87949 |
55 |
|
|
|
4500,0 |
2475,87949 |
55 |
21081100 |
Административные штрафы и другие санкции |
|
17,311 |
|
|
|
|
|
17,311 |
|
21110000 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
|
|
|
690,0 |
1574,94545 |
СВ.100 |
690,0 |
1574,94545 |
СВ.100 |
22000000 |
2. Административные сборы и платежи, доходы от коммерческой и побочной продажи |
12870,0 |
11610,22438 |
90,2 |
|
|
|
12870,0 |
11610,22438 |
90,2 |
22080400 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности |
12870,0 |
11610,22438 |
90,2 |
|
|
|
12870,0 |
11610,22438 |
90,2 |
24000000 |
3. Другие неналоговые поступления |
1600,0 |
1395,20663 |
87,2 |
2609,2 |
2538,81562 |
97,3 |
4209,2 |
3934,02225 |
93,5 |
24030000 |
Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которой истек |
|
0,009 |
|
|
|
|
|
0,009 |
|
24060000 |
Прочие поступления |
1600,0 |
1392,2085 |
87 |
2578,2 |
2509,0591 |
97,3 |
4178,2 |
3901,2676 |
93,4 |
24060300 |
Прочие поступления |
1600,0 |
1380,7439 |
86,3 |
|
|
|
1600,0 |
1380,7439 |
86,3 |
24060600 |
Поступления средств со счетов избирательных фондов |
|
11,4646 |
|
|
|
|
|
11,4646 |
|
24060800 |
Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий |
|
|
|
500,0 |
84,44018 |
16,9 |
500,0 |
84,44018 |
СВ.100 |
24062100 |
Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности |
|
|
|
2078,2 |
|
|
2078,2 |
|
|
24110000 |
Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий |
|
2,98913 |
|
31,0 |
29,75652 |
96,0 |
31,0 |
32,74565 |
105,6 |
24110600 |
Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
2,98913 |
|
|
|
|
|
2,98913 |
|
24110900 |
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
|
|
|
31,0 |
29,75652 |
96 |
31,0 |
29,75652 |
96 |
25000000 |
4. Собственные поступления бюджетных учреждений |
|
|
|
164146,2 |
299110,36247 |
СВ.100 |
164146,2 |
299110,36247 |
СВ.100 |
25010000 |
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
|
|
|
153218,1 |
138394,41539 |
90,3 |
153218,1 |
138394,41539 |
90,3 |
25020000 |
Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений |
|
|
|
10928,1 |
160715,94708 |
СВ.100 |
10928,1 |
160715,94708 |
СВ.100 |
30000000 |
Доходы от операций с капиталом |
|
0,68556 |
|
70000,0 |
36014,8834 |
51,4 |
70000,0 |
36015,56896 |
51,5 |
31000000 |
1. Поступления от продажи основного капитала |
|
0,68556 |
|
35000,0 |
6437,75496 |
18,4 |
35000,0 |
6438,44052 |
18,4 |
31020000 |
Поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней |
|
0,68556 |
|
|
|
|
|
0,68556 |
|
31030000 |
Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым |
|
|
|
35000,0 |
6437,75496 |
18,4 |
35000,0 |
6437,75496 |
18,4 |
33000000 |
Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
|
|
|
35000,0 |
29577,12844 |
84,5 |
35000,0 |
29577,12844 |
84,5 |
33010300 |
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории Автономной Республики Крым |
|
|
|
35000,0 |
29577,12844 |
84,5 |
35000,0 |
29577,12844 |
84,5 |
50000000 |
Целевые фонды |
|
|
|
19999,0 |
26409,35217 |
132,1 |
19999,0 |
26409,35217 |
132,1 |
50080000 |
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
19999,0 |
26409,35217 |
132,1 |
19999,0 |
26409,35217 |
132,1 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1340288,6 |
1313641,89186 |
98 |
288144,4 |
399338,81452 |
138,6 |
1628433,0 |
1712980,70638 |
105,2 |
|
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
1473311,8 |
1449501,44935 |
98,4 |
744762,1 |
627943,07136 |
84,3 |
2218073,9 |
2077444,52071 |
93,7 |
41000000 |
От органов государственного управления |
1473311,8 |
1449501,44935 |
98,4 |
724311,1 |
607492,07136 |
83,9 |
2197622,9 |
2056993,52071 |
93,6 |
41020000 |
1. Дотации |
209343,4 |
209343,4 |
100 |
|
|
|
209343,4 |
209343,4 |
100 |
41020100 |
Дотация выравнивания |
138201,9 |
138201,9 |
100 |
|
|
|
138201,9 |
138201,9 |
100 |
41020600 |
Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
37041,5 |
37041,5 |
100 |
|
|
|
37041,5 |
37041,5 |
100 |
41021400 |
Дополнительная дотация на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым" |
34100,0 |
34100,0 |
100 |
|
|
|
34100,0 |
34100,0 |
100 |
41030000 |
2. Субвенции |
1263968,4 |
1240158,04935 |
98,1 |
724311,1 |
607492,07136 |
83,9 |
1988279,5 |
1847650,12071 |
92,9 |
41030600 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
1050238,8 |
1038465,0924 |
98,9 |
|
|
|
1050238,8 |
1038465,0924 |
98,9 |
41030800 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
66046,1 |
65812,538 |
99,6 |
92956,4 |
83872,2244 |
90,2 |
159002,5 |
149684,7624 |
94,1 |
41030900 |
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений, придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
77309,1 |
77013,74147 |
99,6 |
|
|
|
77309,1 |
77013,74147 |
99,6 |
41031000 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
14159,0 |
14158,99008 |
100 |
|
|
|
14159,0 |
14158,99008 |
100 |
41031200 |
Субвенция на оплату стоимости электроэнергии, использованной в 2010 году для заполнения водой Межгорного водохранилища, и погашение кредиторской задолженности за использованную на эти цели в 2008–2009 годах электроэнергию |
|
|
|
24000,0 |
24000,0 |
100 |
24000,0 |
24000,0 |
100 |
41033700 |
Субвенция на приобретение расходных материалов и медицинского оборудования для учреждений охраны здоровья |
3420,4 |
|
|
|
|
|
3420,4 |
|
|
41034300 |
Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
2594,7 |
842,61975 |
32,5 |
2594,7 |
842,61975 |
32,5 |
41034500 |
Субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов |
|
|
|
500000,0 |
498777,22721 |
99,8 |
500000,0 |
498777,22721 |
99,8 |
41034800 |
Субвенция на завершение ремонтных работ в учреждениях, которые предоставляют социальные услуги детям и молодежи, образование которых было начато в 2007 году |
3394,6 |
1685,6 |
49,7 |
|
|
|
3394,6 |
1685,6 |
49,7 |
41035800 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
11600,70 |
11159,72457 |
96,2 |
|
|
|
11600,7 |
11159,72457 |
96,2 |
41036300 |
Субвенция на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года |
2232,0 |
1558,60327 |
69,8 |
|
|
|
2232,0 |
1558,60327 |
69,8 |
41036500 |
Субвенция на погашение кредиторской задолженности, зарегистрированной органами Государственного казначейства как финансовые обязательства по состоянию на 1 января 2010 года, по бюджетной программе "Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование в 2009 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2008 года" |
629,0 |
454,0 |
72,2 |
|
|
|
629,0 |
454,0 |
72,2 |
41036600 |
Субвенция на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
104760,0 |
|
|
104760,0 |
|
|
41037000 |
Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
34938,7 |
29849,75956 |
85,4 |
|
|
|
34938,7 |
29849,75956 |
85,4 |
43010000 |
Средства, полученные из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
|
|
|
20451,0 |
20451,0 |
100 |
20451,0 |
20451,0 |
100 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2813600,4 |
2763143,34121 |
98,2 |
1032906,5 |
1027281,88588 |
99,5 |
3846506,9 |
3790425,22709 |
98,5 |
Примечание:
На 2010 год не планировались поступления по ККД 21081100 "Административные штрафы и другие санкции", так как статьей 66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем осуществляется фактическое поступление (17,311 тыс. грн.).
На 2010 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 "Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов", однако в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым (2,98913 тыс. грн.).
На 2010 год не планировались поступления по ККД 24060600 "Поступление средств со счетов избирательных фондов", так как статьей 66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по поступлениям средств со счетов избирательных фондов не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем осуществляется фактическое поступление (11,46460 тыс. грн.).
На 2010 год не планировались поступления по ККД 31020000 "Поступления средств от Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней" (0,68556 тыс. грн.) в связи с тем, что учреждения и организации не планировали данный вид платежа. Однако Управлением делами Верховной Рады Автономной Республики Крым при списании компьютерной техники, телевизоров, мобильных телефонов были выявлены драгоценные металлы (золото, серебро), средства от сдачи которых были перечислены в бюджет в конце декабря 2010 года.
На 2010 год не планировались поступления по ККД 24030000 "Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которой истек" (0,009 тыс. грн.) в связи с отсутствием методики планирования данных доходов.
В соответствии с подпунктами 31.1 и 31.3 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 21 декабря 2010 года № 554 и от 28 декабря 2010 года № 590 "О распределении средств", распоряжением Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2010 года № 2267-р и Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1187 "О перераспределении некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год" внесены изменения в годовую роспись по увеличению доходов по ККД 41020600 "Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов" на 15163,7 тыс. грн.
В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 22 декабря 2010 № 555 "О субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение расходных материалов для учреждений здравоохранения", пунктом 3 Порядка использования в 2010 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение расходных материалов для учреждений здравоохранения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2010 года № 1051, внесены изменения в годовую роспись по увеличению доходов по ККД 41033700 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение расходных материалов и медицинского оборудования для учреждений здравоохранения" на 3420,4 тыс. грн.
В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 30 декабря 2010 года № 592 "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения", распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 года № 2327-р "О перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот в 2010 году" внесены изменения в годовую роспись по уменьшению доходов по ККД 41030800 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот" на 9061,1 тыс. грн.
В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 28 декабря 2010 года № 589 "Об изменениях объемов субвенций из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения", распоряжениями Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2010 года № 2267-р "О перераспределении некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2010 год" и от 15 декабря 2010 года № 2315-р "О перераспределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в 2010 году" внесены изменения в годовую роспись по уменьшению доходов по ККД 41030600 "Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям" на 25000,0 тыс. грн.
В соответствии с подпунктом 31.2 пункта 31 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 12 мая 2010 года № 1727-5/10 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2010 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 31 декабря 2010 № 593 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, утвержденным или согласованным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления", уведомлением Государственного казначейства Украины от 31 декабря 2010 года № 253 "О внесении изменений в роспись Государственного бюджета Украины на 2010 год" внесены изменения в годовую роспись по увеличению доходов по ККД 41036600 "Субвенция на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления " на 104760,0 тыс. грн.