Наименование расходов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

Утверждено

% исполнения к плану на 2011 год

Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 15.06.2011

росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.07.2011

Исполнено

на 01.07.2011

1

2

3

4

5=4/3*100%

1.Государственное управление

12 038,5

12 038,5

3 653,5

30,3

Функционирование представительной власти

857,4

857,4

173,5

20,2

Аппарат ВР АРК

857,4

857,4

173,5

20,2

Функционирование исполнительной власти

11 181,1

11 181,1

3 480,0

31,1

Аппарат СМ АРК и его местных органов

11 181,1

11 181,1

3 480,0

31,1

2.Образование

52 148,6

52 148,6

28 426,0

54,5

3.Охрана здоровья

51 644,6

51 644,6

44 331,6

85,8

4.Социальная защита и социальное обеспечение

17 863,3

17 863,3

10 114,0

56,6

Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии

1 980,0

1 980,0

1 974,7

99,7

Приюты для детей

15,9

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

14 079,1

14 079,1

7 592,7

53,9

Молодежные программы

129,5

129,5

199,4

154,0

Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)

1 674,7

1 674,7

331,2

19,8

5.Жилищно-коммунальное хозяйство

97 833,0

Погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотведению, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению тарифам, которые утверждались или согласовывались органами государственной власти или органами местного самоуправления (за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины)

97 833,0

6.Культура и искусство

53 847,0

53 847,0

20 807,8

38,6

7.Физкультура и спорт

11,8

8.Строительство

1 358 074,4

1 328 443,6

223 893,1

16,9

Капитальные вложения (в том числе по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета Автономной Республики Крым)

466 709,0

466 709,0

6 377,7

1,4

Инвестиционные проекты (расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на социально-экономическое развитие АРК)

891 000,0

861 369,2

217 362,7

25,2

Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры

365,4

365,4

152,7

41,8

10.Транспорт

9 560,0

43 660,0

2 717,6

6,2

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог (за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины)

9 560,0

43 660,0

2 717,6

6,2

11.Услуги, связанные с экономической деятельностью

1 299,0

1 299,0

245,6

18,9

Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего

1 299,0

1 299,0

245,6

18,9

в том числе:

мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10

1 000,0

1 000,000

мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

35,0

35,0

мероприятия, связанные с реконструкцией пляжей Большой Ялты

264,0

264,0

245,6

93,0

12.Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды

35 056,6

30 352,4

729,4

2,4

Охрана и рациональное использование природных ресурсов

400,0

400,0

200,0

50,0

Утилизация отходов

16 340,0

10 745,3

Ликвидация загрязнений окружающей природной среды

10 100,0

10 100,0

Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды

447,0

447,0

Сохранение природно-заповедного фонда

945,0

1 835,5

529,4

28,8

Охрана и рациональное использование земель

824,6

824,6

Целевые фонды, созданные ВР АРК

6 000,0

6 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ

1 591 532,0

1 689 130,0

334 930,4

19,8

Официальные трансферты

34 172,7

65 717,4

16 421,5

25,0

1.Трансферты из Государственного бюджета Украины

956,2

28 123,2

2 942,9

10,5

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов

956,2

956,2

475,9

49,8

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах АРК

24 700,0

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления

2 467,0

2 467,0

100,0

2.Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым

33 216,5

37 594,2

13 478,6

35,9

Прочие субвенции

30 660,5

35 038,2

13 478,6

38,5

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК

3 000,0

3 000,0

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей шестого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

2 826,5

2 500,0

Субвенция из бюджета АРК на выполнение инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие (капитальные вложения)

15 754,0

15 754,0

1 306,4

8,3

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий

9 080,0

13 784,2

12 172,2

88,3

Субвенция из бюджета АРК Госбюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона

2 556,0

2 556,0

в том числе:

на выполнение мероприятий Программы обеспечения общественной безопасности в АРК на 2011–2013 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 28.12. 2010 № 170-6/10

2 556,0

2 556,0

из них:

мероприятия по профилактике правонарушений в АРК (Главное управление МВД Украины в АРК, Главное управление СБ Украины в АРК, Прокуратура АРК, Управление Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в АРК, Окружной административный суд АРК, Севастопольский апелляционный хозяйственный суд, Севастопольский апелляционный административный суд, Хозяйственный суд АРК)

2 556,0

2 556,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 625 704,7

1 754 847,4

351 351,9

20,0