366pr2

Приложение 2

 

Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-июнь 2011 года

тыс.грн

Наименование расходов
ОБЩИЙ ФОНД
Утверждено
% исполнения
ВР АРК с учетом изменений от 15.06.2011
росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.07.2011
на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК
к плану на отчетный период
к плану на 2011 год
Исполнено
на 01.07.2011
1
2
3
4
5
6=5/4*100%
7=5/3*100%
1.Государственное управление
187 122,3
187 122,3
88 238,9
80 273,1
91,0
42,9
Функционирование представительной власти
43 131,6
43 131,6
18 711,7
18 021,3
96,3
41,8
Аппарат ВР АРК
33 337,9
33 337,9
14 752,2
14 455,6
98,0
43,4
Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК
6 770,6
6 770,6
2 487,7
2 197,0
88,3
32,4
Аппарат Счетной палаты ВР АРК
3 023,1
3 023,1
1 471,8
1 368,6
93,0
45,3
Функционирование исполнительной власти
143 990,7
143 990,7
69 527,2
62 251,8
89,5
43,2
Аппарат СМ АРК и его местных органов
143 990,7
143 990,7
69 527,2
62 251,8
89,5
43,2
2.Образование
506 341,3
506 341,3
255 237,4
243 956,1
95,6
48,2
3.Охрана здоровья
481 881,2
481 881,2
228 306,6
226 776,6
99,3
47,1
4.Социальная защита и социальное обеспечение
89 067,9
89 067,9
40 834,4
39 109,2
95,8
43,9
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов
332,0
332,0
159,5
157,3
98,6
47,4
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам
1,9
1,9
1,0
Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)
769,0
769,0
166,5
165,2
99,2
21,5
Прочие расходы на социальную защиту населения (софинансирование расходов на создание и внедрение электронной социальной карточки)
845,0
845,0
Приюты для детей
6 308,3
6 308,3
2 872,7
2 668,0
92,9
42,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия
69 513,0
69 513,0
33 303,2
32 407,2
97,3
46,6
Молодежные программы
9 288,7
9 288,7
3 402,4
3 138,1
92,2
33,8
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных)
2 010,0
2 010,0
929,1
573,4
61,7
28,5
5.Жилищно-коммунальное хозяйство
6.Культура и искусство
76 570,2
76 570,2
40 170,4
36 053,2
89,8
47,1
7.Средства массовой информации
6 232,4
6 232,4
2 378,9
2 004,4
84,3
32,2
8.Физкультура и спорт
19 601,2
19 601,2
9 457,2
8 528,5
90,2
43,5
9.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота
10,0
10,0
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего
10,0
10,0
в том числе:
расходы, связанные с мероприятиями по подведению итогов уборки урожая 2011 года
10,0
10,0
10.Транспорт
44 500,0
44 500,0
17 426,9
14 837,4
85,1
33,3
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины
44 500,0
44 500,0
17 426,9
14 837,4
85,1
33,3
11.Услуги, связанные с экономической деятельностью
128 723,3
128 723,3
93 655,5
85 352,2
91,1
66,3
Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства
2 000,0
2 000,0
229,9
80,9
35,2
4,0
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего
126 723,3
126 723,3
93 425,7
85 271,3
91,3
67,3
в том числе:
мероприятия по выставочной деятельности
2 410,0
2 410,0
1 100,0
746,8
67,9
31,0
мероприятия по инвестиционной деятельности
2 370,0
2 370,0
849,8
672,7
79,2
28,4
мероприятия по инновационной деятельности
135,0
135,0
90,0
1,1
1,2
0,8
мероприятия в сфере курортов и туризма
4 220,0
4 220,0
2 303,2
520,0
22,6
12,3
формирование и продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым
3 000,0
3 000,0
1 300,0
мероприятия, связанные с научной деятельностью
85,0
85,0
20,0
10,0
50,0
11,8
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2011 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 20.10.2010 № 1914-5/10
80,0
80,0
41,5
мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности АРК
550,0
550,0
191,4
112,7
58,9
20,5
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков
3 438,8
3 438,8
1 360,0
438,8
32,3
12,8
мероприятия по проведению конкурса "100 лучших товаров Крыма"
200,0
200,0
200,0
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы
3 840,7
3 840,7
2 015,8
1 706,8
84,7
44,4
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК
226,3
226,3
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)
3 500,0
3 500,0
2 300,0
1 700,0
73,9
48,6
мероприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ
300,0
300,0
140,0
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10
300,0
300,0
мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК
1 000,0
1 000,0
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"
50,0
50,0
50,0
46,5
93,0
93,0
мероприятия по обеспечению сохранности, поддержанию в надлежащем состоянии и выполнению ремонтно-восстановительных работ Республиканской доски почета и прилегающих территорий
180,0
180,0
108,0
108,0
100,0
60,0
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера
165,0
165,0
мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга АРК
100,0
100,0
мероприятия в сфере управления долгом (присвоением рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги)
200,0
200,0
200,0
74,2
37,1
37,1
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК
150,0
150,0
64,5
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса в АРК
570,0
570,0
215,0
мероприятия, связанные с разработкой cхем планировок территорий Белогорского и Черноморского районов и стратегий их устойчивости развития
580,0
580,0
мероприятия по обеспечению разработки проекта государственных строительных норм "Малые объекты гостиничного хозяйства"
150,0
150,0
150,0
мероприятия по разработке материалов административно-территориального реформирования и практического моделирования дееспособных громад, стратегических планов устойчивого развития регионов АРК, а также типовых нормативных документов в сфере местного самоуправления
310,0
310,0
мероприятия по оптимизации схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, проведение зонирования городских сетей
610,0
610,0
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18.06.2008 № 898-5/08
92 761,4
92 761,4
79 113,0
78 933,4
99,8
85,1
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК
3 500,0
3 500,0
1 283,5
200,3
15,6
5,7
расходы на реализацию республиканских мероприятий (проект "Социальный магазин")

1 000,0
1 000,0
330,0
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения АРК
255,0
255,0
финансовая поддержка КРП "Чистый город"
486,1
486,1
12.Обслуживание долга
20 492,4
20 492,4
4 150,0
7,1
0,2
0,0
Выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с внутренним долгом
20 492,4
20 492,4
4 150,0
7,1
0,0
12.Расходы, не отнесенные к основным группам
1 895,2
1 895,2
912,2
357,7
39,2
18,9
Резервный фонд
1 000,0
1 000,0
500,2
Содержание Избирательной комиссии АРК
726,4
726,4
333,4
302,1
90,6
41,6
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья
15,8
15,8
9,0
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам
153,0
153,0
69,5
55,6
80,0
36,4
ИТОГО РАСХОДОВ
1 562 437,4
1 562 437,4
780 768,4
737 255,4
94,4
47,2
Официальные трансферты*
1 523 872,4
1 557 817,9
797 651,3
780 128,8
97,8
50,1
ВСЕГО РАСХОДОВ
3 086 309,8
3 120 255,3
1 578 419,7
1 517 384,2
96,1
48,6