Приложение 2
Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-июнь 2011 года
тыс.грн
Наименование расходов |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
% исполнения |
|||||
ВР АРК с учетом изменений от 15.06.2011 |
росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.07.2011 |
на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2011 год |
||
Исполнено |
||||||
на 01.07.2011 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
1.Государственное управление | 187 122,3 |
187 122,3 |
88 238,9 |
80 273,1 |
91,0 |
42,9 |
Функционирование представительной власти | 43 131,6 |
43 131,6 |
18 711,7 |
18 021,3 |
96,3 |
41,8 |
Аппарат ВР АРК | 33 337,9 |
33 337,9 |
14 752,2 |
14 455,6 |
98,0 |
43,4 |
Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК | 6 770,6 |
6 770,6 |
2 487,7 |
2 197,0 |
88,3 |
32,4 |
Аппарат Счетной палаты ВР АРК | 3 023,1 |
3 023,1 |
1 471,8 |
1 368,6 |
93,0 |
45,3 |
Функционирование исполнительной власти | 143 990,7 |
143 990,7 |
69 527,2 |
62 251,8 |
89,5 |
43,2 |
Аппарат СМ АРК и его местных органов | 143 990,7 |
143 990,7 |
69 527,2 |
62 251,8 |
89,5 |
43,2 |
2.Образование | 506 341,3 |
506 341,3 |
255 237,4 |
243 956,1 |
95,6 |
48,2 |
3.Охрана здоровья | 481 881,2 |
481 881,2 |
228 306,6 |
226 776,6 |
99,3 |
47,1 |
4.Социальная защита и социальное обеспечение | 89 067,9 |
89 067,9 |
40 834,4 |
39 109,2 |
95,8 |
43,9 |
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов | 332,0 |
332,0 |
159,5 |
157,3 |
98,6 |
47,4 |
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам | 1,9 |
1,9 |
1,0 |
|||
Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
769,0 |
769,0 |
166,5 |
165,2 |
99,2 |
21,5 |
Прочие расходы на социальную защиту населения (софинансирование расходов на создание и внедрение электронной социальной карточки) |
845,0 |
845,0 |
||||
Приюты для детей | 6 308,3 |
6 308,3 |
2 872,7 |
2 668,0 |
92,9 |
42,3 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия | 69 513,0 |
69 513,0 |
33 303,2 |
32 407,2 |
97,3 |
46,6 |
Молодежные программы | 9 288,7 |
9 288,7 |
3 402,4 |
3 138,1 |
92,2 |
33,8 |
Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных) | 2 010,0 |
2 010,0 |
929,1 |
573,4 |
61,7 |
28,5 |
5.Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
6.Культура и искусство | 76 570,2 |
76 570,2 |
40 170,4 |
36 053,2 |
89,8 |
47,1 |
7.Средства массовой информации | 6 232,4 |
6 232,4 |
2 378,9 |
2 004,4 |
84,3 |
32,2 |
8.Физкультура и спорт | 19 601,2 |
19 601,2 |
9 457,2 |
8 528,5 |
90,2 |
43,5 |
9.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота | 10,0 |
10,0 |
||||
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего | 10,0 |
10,0 |
||||
в том числе: | ||||||
расходы, связанные с мероприятиями по подведению итогов уборки урожая 2011 года | 10,0 |
10,0 |
||||
10.Транспорт | 44 500,0 |
44 500,0 |
17 426,9 |
14 837,4 |
85,1 |
33,3 |
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины | 44 500,0 |
44 500,0 |
17 426,9 |
14 837,4 |
85,1 |
33,3 |
11.Услуги, связанные с экономической деятельностью | 128 723,3 |
128 723,3 |
93 655,5 |
85 352,2 |
91,1 |
66,3 |
Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства | 2 000,0 |
2 000,0 |
229,9 |
80,9 |
35,2 |
4,0 |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего | 126 723,3 |
126 723,3 |
93 425,7 |
85 271,3 |
91,3 |
67,3 |
в том числе: | ||||||
мероприятия по выставочной деятельности | 2 410,0 |
2 410,0 |
1 100,0 |
746,8 |
67,9 |
31,0 |
мероприятия по инвестиционной деятельности | 2 370,0 |
2 370,0 |
849,8 |
672,7 |
79,2 |
28,4 |
мероприятия по инновационной деятельности | 135,0 |
135,0 |
90,0 |
1,1 |
1,2 |
0,8 |
мероприятия в сфере курортов и туризма | 4 220,0 |
4 220,0 |
2 303,2 |
520,0 |
22,6 |
12,3 |
формирование и продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым | 3 000,0 |
3 000,0 |
1 300,0 |
|||
мероприятия, связанные с научной деятельностью | 85,0 |
85,0 |
20,0 |
10,0 |
50,0 |
11,8 |
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2011 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 20.10.2010 № 1914-5/10 | 80,0 |
80,0 |
41,5 |
|||
мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности АРК | 550,0 |
550,0 |
191,4 |
112,7 |
58,9 |
20,5 |
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже земельных участков | 3 438,8 |
3 438,8 |
1 360,0 |
438,8 |
32,3 |
12,8 |
мероприятия по проведению конкурса "100 лучших товаров Крыма" | 200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы | 3 840,7 |
3 840,7 |
2 015,8 |
1 706,8 |
84,7 |
44,4 |
мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК | 226,3 |
226,3 |
||||
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация) | 3 500,0 |
3 500,0 |
2 300,0 |
1 700,0 |
73,9 |
48,6 |
мероприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны, рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ | 300,0 |
300,0 |
140,0 |
|||
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 №1569-5/10 | 300,0 |
300,0 |
||||
мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах АРК | 1 000,0 |
1 000,0 |
||||
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" | 50,0 |
50,0 |
50,0 |
46,5 |
93,0 |
93,0 |
мероприятия по обеспечению сохранности, поддержанию в надлежащем состоянии и выполнению ремонтно-восстановительных работ Республиканской доски почета и прилегающих территорий | 180,0 |
180,0 |
108,0 |
108,0 |
100,0 |
60,0 |
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 165,0 |
165,0 |
||||
мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга АРК | 100,0 |
100,0 |
||||
мероприятия в сфере управления долгом (присвоением рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги) | 200,0 |
200,0 |
200,0 |
74,2 |
37,1 |
37,1 |
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК | 150,0 |
150,0 |
64,5 |
|||
мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса в АРК | 570,0 |
570,0 |
215,0 |
|||
мероприятия, связанные с разработкой cхем планировок территорий Белогорского и Черноморского районов и стратегий их устойчивости развития | 580,0 |
580,0 |
||||
мероприятия по обеспечению разработки проекта государственных строительных норм "Малые объекты гостиничного хозяйства" | 150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
мероприятия по разработке материалов административно-территориального реформирования и практического моделирования дееспособных громад, стратегических планов устойчивого развития регионов АРК, а также типовых нормативных документов в сфере местного самоуправления | 310,0 |
310,0 |
||||
мероприятия по оптимизации схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, проведение зонирования городских сетей | 610,0 |
610,0 |
||||
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18.06.2008 № 898-5/08 | 92 761,4 |
92 761,4 |
79 113,0 |
78 933,4 |
99,8 |
85,1 |
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК | 3 500,0 |
3 500,0 |
1 283,5 |
200,3 |
15,6 |
5,7 |
расходы на реализацию республиканских мероприятий (проект "Социальный магазин") |
1 000,0 |
1 000,0 |
330,0 |
|||
мероприятия по повышению финансовой грамотности населения АРК | 255,0 |
255,0 |
||||
финансовая поддержка КРП "Чистый город" | 486,1 |
486,1 |
||||
12.Обслуживание долга | 20 492,4 |
20 492,4 |
4 150,0 |
7,1 |
0,2 |
0,0 |
Выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с внутренним долгом | 20 492,4 |
20 492,4 |
4 150,0 |
7,1 |
0,0 |
|
12.Расходы, не отнесенные к основным группам | 1 895,2 |
1 895,2 |
912,2 |
357,7 |
39,2 |
18,9 |
Резервный фонд | 1 000,0 |
1 000,0 |
500,2 |
|||
Содержание Избирательной комиссии АРК | 726,4 |
726,4 |
333,4 |
302,1 |
90,6 |
41,6 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 15,8 |
15,8 |
9,0 |
|||
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов индивидуальным сельским застройщикам | 153,0 |
153,0 |
69,5 |
55,6 |
80,0 |
36,4 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1 562 437,4 |
1 562 437,4 |
780 768,4 |
737 255,4 |
94,4 |
47,2 |
Официальные трансферты* | 1 523 872,4 |
1 557 817,9 |
797 651,3 |
780 128,8 |
97,8 |
50,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 086 309,8 |
3 120 255,3 |
1 578 419,7 |
1 517 384,2 |
96,1 |
48,6 |