Приложение 7
Анализ исполнения расходов специального фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-март 2011 года
тыс.грн
Наименование расходов |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|||
Утверждено |
Исполнено на 01.04.2011 | % исполнения к плану на 2011 год | ||
| Утверждено ВР АРК с учетом изменений от 16.03.2011 | росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.04.2011 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100% |
| 1.Государственное управление | 11 488,5 | 11 220,8 | 1 496,3 | 13,3 |
| Функционирование представительной власти | 857,4 | 857,4 | 66,7 | 7,8 |
| Аппарат ВР АРК | 857,4 | 857,4 | 66,7 | 7,8 |
| Функционирование исполнительной власти | 10 631,1 | 10 363,4 | 1 429,6 | 13,8 |
| Аппарат СМ АРК и его местных органов | 10 631,1 | 10 363,4 | 1 429,6 | 13,8 |
| 2.Образование | 49 938,4 | 49 888,4 | 12 428,6 | 24,9 |
| 3.Охрана здоровья | 51 499,6 | 51 499,6 | 21 511,0 | 41,8 |
| 4.Социальная защита и социальное обеспечение | 17 763,3 | 17 763,3 | 4 482,4 | 25,2 |
| Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии | 1 980,0 | 1 980,0 | ||
| Приюты для детей | 9,5 | |||
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия | 13 979,1 | 13 979,1 | 3 993,7 | 28,6 |
| Молодежные программы | 129,5 | 129,5 | 212,6 | 164,2 |
| Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных) | 1 674,7 | 1 674,7 | 266,6 | 15,9 |
| 5.Культура и искусство | 53 647,0 | 53 597,0 | 8 196,5 | 15,3 |
| 6.Средства массовой информации | ||||
| 7.Физкультура и спорт | 4,7 | |||
| 8.Строительство | 1 367 574,4 | 1 358 842,1 | 37 440,5 | 2,8 |
| Капитальные вложения (в том числе по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета Автономной Республики Крым) |
467 209,0 | 467 476,7 | 2 780,4 | 0,6 |
| Инвестиционные проекты (расходы за счет субвенции из Госбюджета Украины на социально-экономическое развитие АРК) | 900 000,0 | 891 000,0 | 34 532,6 | 3,9 |
| Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры | 365,4 | 365,4 | 127,5 | 34,9 |
| 9.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота | ||||
| 10.Транспорт | 9 560,0 | 22 511,4 | ||
| Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 9 560,0 | 22 511,4 | ||
| 11.Услуги, связанные с экономической деятельностью | 299,0 | 299,0 | ||
| Мероприятия, связанные с экономической деятельностью - всего | 299,0 | 299,0 | ||
| в том числе: | ||||
| мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 35,0 | 35,0 | ||
| мероприятия, связанные с реконструкцией пляжей Большой Ялты | 264,0 | 264,0 | ||
| 12.Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды | 32 056,6 | 32 056,6 | ||
| Охрана и рациональное использование природных ресурсов | 400,0 | 400,0 | ||
| Утилизация отходов | 16 340,0 | 16 340,0 | ||
| Ликвидация загрязнений окружающей природной среды | 10 100,0 | 10 100,0 | ||
| Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды | 447,0 | 447,0 | ||
| Сохранение природно-заповедного фонда | 945,0 | 945,0 | ||
| Охрана и рациональное использование земель | 824,6 | 824,6 | ||
| Целевые фонды, созданные ВР АРК | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 593 826,8 | 1 597 678,2 | 85 560,0 | 5,4 |
| Официальные трансферты | 31 351,4 | 30 900,2 | 9 119,6 | 29,5 |
| Трансферты из Государственного бюджета Украины | 1 080,9 | 956,2 | 39,8 | 4,2 |
| Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов | 956,2 | 956,2 | 39,8 | 4,2 |
| Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2011 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2010 года | 124,7 | |||
| Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым | 30 270,5 | 29 944,0 | 9 079,9 | 30,3 |
| Прочие субвенции | 30 270,5 | 29 944,0 | 9 079,9 | 30,3 |
| Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
| Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей шестого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления | 2 826,5 | 2 500,0 | ||
| Субвенция из бюджета АРК на выполнение инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие (капитальные вложения) | 15 364,0 | 15 364,0 | ||
| Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий | 9 080,0 | 9 080,0 | 9 079,9 | 100,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 625 178,2 | 1 628 578,4 | 94 679,6 | 5,8 |
Примечание: Кассовые расходы по специальному фонду по КФК 090700, 091100, 091206, 130000 в отчетном периоде без уточнения плана образовались в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получаются на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.02 г. № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.