Приложение 2
Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-март 2011 года
(тыс.грн.)
| Наименование расходов | ОБЩИЙ ФОНД |
||||||
Утверждено |
Исполнено на 01.04.2011 | % исполнения |
|||||
| ВР АРК с учетом изменений от 16.03.2011 | росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.04.2011 | на отчетный период, с учетом изм-й СМ АРК | к плану на отчетный период | к плану на 2011 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7=5/3*100% | |
| 1.Государственное управление | 188 016,1 | 188 016,1 | 44 254,8 | 36 919,5 | 83,4 | 19,6 | |
| Функционирование представительной власти | 43 201,6 | 43 201,6 | 10 160,0 | 8 278,6 | 81,5 | 19,2 | |
| Аппарат ВР АРК | 33 407,9 | 33 407,9 | 7 818,5 | 6 562,1 | 83,9 | 19,6 | |
| Обеспечение деятельности депутатов ВР АРК | 6 770,6 | 6 770,6 | 1 644,0 | 1 118,9 | 68,1 | 16,5 | |
| Аппарат Счетной палаты ВР АРК | 3 023,1 | 3 023,1 | 697,5 | 597,5 | 85,7 | 19,8 | |
| Функционирование исполнительной власти | 144 814,5 | 144 814,5 | 34 094,8 | 28 641,0 | 84,0 | 19,8 | |
| Аппарат СМ АРК и его местных органов | 144 814,5 | 144 814,5 | 34 094,8 | 28 641,0 | 84,0 | 19,8 | |
| 2.Образование | 508 393,9 | 508 393,9 | 116 817,1 | 111 709,7 | 95,6 | 22,0 | |
| 3.Охрана здоровья | 481 881,2 | 481 881,2 | 109 772,9 | 105 001,9 | 95,7 | 21,8 | |
| 4.Социальная защита и социальное обеспечение | 91 261,1 | 91 261,1 | 19 102,9 | 17 321,3 | 90,7 | 19,0 | |
| Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов | 332,0 | 332,0 | 83,6 | 80,8 | 96,6 | 24,3 | |
| Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам | 1,9 | 1,9 | 1,0 | ||||
| Прочие расходы на социальную защиту населения (мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
769,0 | 769,0 | 76,5 | 55,1 | 72,0 | 7,2 | |
| Прочие расходы на социальную защиту населения (софинансирование расходов на создание и внедрение электронной социальной карточки) |
3 088,2 | 3 088,2 | |||||
| Приюты для детей | 6 308,3 | 6 308,3 | 1 623,5 | 1 183,9 | 72,9 | 18,8 | |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия | 69 613,0 | 69 613,0 | 15 088,3 | 14 377,1 | 95,3 | 20,7 | |
| Молодежные программы | 9 288,7 | 9 288,7 | 1 811,1 | 1 444,9 | 79,8 | 15,6 | |
| Другие учреждения и заведения (мероприятия по развитию социально-культурной сферы депортированных) | 1 860,0 | 1 860,0 | 418,9 | 179,6 | 42,9 | 9,7 | |
| 5.Культура и искусство | 75 761,7 | 75 761,7 | 18 906,4 | 17 074,9 | 90,3 | 22,5 | |
| 6.Средства массовой информации | 5 450,0 | 5 450,0 | 782,9 | 713,0 | 91,1 | 13,1 | |
| 7.Физкультура и спорт | 19 601,2 | 19 601,2 | 4 682,3 | 3 819,6 | 81,6 | 19,5 | |
| 8.Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота | 10,0 | 10,0 | |||||
| Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего | 10,0 | 10,0 | |||||
| в том числе: | |||||||
| расходы, связанные с мероприятиями по подведению итогов уборки урожая 2011 года | 10,0 | 10,0 | |||||
| 9.Транспорт | 44 500,0 | 44 500,0 | 5 769,2 | 5 769,2 | 100,0 | 13,0 | |
| Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Госбюджета Украины | 44 500,0 | 44 500,0 | 5 769,2 | 5 769,2 | 100,0 | 13,0 | |
| 10.Услуги, связанные с экономической деятельностью | 111 416,2 | 110 977,4 | 38 750,8 | 34 365,2 | 88,7 | 31,0 | |
| Мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства | 2 000,0 | 2 000,0 | 89,9 | 74,9 | 83,3 | 3,7 | |
| Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего | 109 416,2 | 108 977,4 | 38 660,9 | 34 290,4 | 88,7 | 31,5 | |
| в том числе: | |||||||
| мероприятия по выставочной деятельности | 2 410,0 | 2 410,0 | 194,0 | 6,7 | 3,4 | 0,3 | |
| мероприятия по инвестиционной деятельности | 2 370,0 | 2 370,0 | 360,6 | 240,8 | 66,8 | 10,2 | |
| мероприятия по инновационной деятельности | 135,0 | 135,0 | 10,0 | ||||
| мероприятия в сфере курортов и туризма | 4 220,0 | 4 220,0 | 234,3 | 95,5 | 40,8 | 2,3 | |
| формирование и продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым | 3 000,0 | 3 000,0 | 200,0 | ||||
| мероприятия, связанные с научной деятельностью | 85,0 | 85,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 11,8 | |
| расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2011 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 20.10.2010 № 1914-5/10 | 80,0 | 80,0 | 20,0 | ||||
| мероприятия по обеспечению сейсмобезопастности АРК | 550,0 | 550,0 | 89,3 | 76,0 | 85,2 | 13,8 | |
| мероприятия по подготовке, организации и проведению аукцоинов по продаже земельных участков Автономной Республики Крым | 3 438,8 | 3 000,0 | 670,0 | 438,8 | 65,5 | 14,6 | |
| мероприятия по проведению конкурса "100 лучших товаров Крыма" | 200,0 | 200,0 | 50,0 | ||||
| мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы | 3 330,7 | 3 330,7 | 743,9 | 411,4 | 55,3 | 12,4 | |
| мероприятия по созданию страхового фонда документации АРК | 226,3 | 226,3 | 40,9 | ||||
| мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация) | 3 500,0 | 3 500,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 11,4 | |
| мероприятия по осуществлению инструментальных наблюдений за динамикой прибрежной зоны,рекогносцировке побережья и оползневых участков, контрольному обследованию ливневодов, обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ | 300,0 | 300,0 | 50,0 | ||||
| мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17.02.2010 № 1569-5/10 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||||
| мероприятия по обеспечению строительства (приобретению) доступного жилья в населенных пунктах Автономной Республики Крым | 1 000,0 | 1 000,0 | |||||
| мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 46,5 | 93,0 | 93,0 | |
| мероприятия по обеспечению сохранности, поддержанию в надлежащем состоянии и выполнению ремонтно-восстановительных работ Республиканской доски почета и прилегающих территорий | 180,0 | 180,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 13,3 | |
| мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 165,0 | 165,0 | |||||
| мероприятия, связанные с поддержанием (наблюдением) кредитного рейтинга | 100,0 | 100,0 | |||||
| мероприятия в сфере управления долгом (присвоением рейтинга облигациям, информационные, юридические, аудиторские услуги) | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 66,0 | 66,0 | 33,0 | |
| мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК | 150,0 | 150,0 | |||||
| мероприятия, связанные с развитием транспортно-дорожного комплекса в АРК | 570,0 | 570,0 | |||||
| мероприятия, связанные с разработкой cхем планировок территорий Белогорского и Черноморского районов и стратегий их устойчивости развития | 580,0 | 580,0 | |||||
| мероприятия по обеспечению разработки проекта государственных строительных норм "Малые объекты гостиничного хозяйства" | 150,0 | 150,0 | 50,0 | ||||
| мероприятия по разработке материалов административно-терроториального реформирования и практического моделирования дееспособных громад, стратегических планов устойчивого развития регионов АРК, а также типовых нормативных документов в сфере местного самоуправления | 310,0 | 310,0 | |||||
| мероприятия по оптимизации схем водоснабжения на основе гидравлических расчетов, проведение зонирования городских сетей | 610,0 | 610,0 | |||||
| расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18.06.2008 № 898-5/08 | 75 705,4 | 75 705,4 | 35 000,0 | 32 387,6 | 92,5 | 42,8 | |
| мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК | 3 500,0 | 3 500,0 | 364,0 | 87,2 | 23,9 | 2,5 | |
| расходы на реализацию республиканских мероприятий (проект "социальный магазин") |
1 000,0 | 1 000,0 | |||||
| 11.Обслуживание долга | 34 150,0 | 34 150,0 | #ДЕЛ/0! | ||||
| Выплаты процентов, комиссионных, расходы на осуществление заимствований, обеспечение кредитных операций, связанных с внутренним долгом | 34 150,0 | 34 150,0 | |||||
| 12.Расходы, не отнесенные к основным группам | 1 895,2 | 1 895,2 | 436,1 | 177,8 | 40,8 | 9,4 | |
| Резервный фонд | 1 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | ||||
| Содержание Избирательной комиссии АРК | 726,4 | 726,4 | 152,3 | 150,0 | 98,5 | 20,6 | |
| Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов, предоставленных молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья | 15,8 | 15,8 | 6,0 | ||||
| Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам | 153,0 | 153,0 | 27,8 | 27,8 | 100,0 | 18,2 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 562 336,6 | 1 561 897,8 | 359 275,4 | 332 872,0 | 92,7 | 21,3 | |
| Официальные трансферты* | 1 517 303,7 | 1 526 867,2 | 367 739,2 | 365 974,9 | 99,5 | 24,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 079 640,3 | 3 088 765,0 | 727 014,6 | 698 846,9 | 96,1 | 22,6 | |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях №4, №5