Приложение 1
Анализ исполнения доходов общего фонда бюджета Автономной Республики Крым за январь-март 2011 года
(тыс.грн.)
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.04.2011 | % исполнения |
||||
| ВР АРК с учетом изменений от 16.03.2011 | росписью бюджета с учетом изм-й СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) на 01.04.2011 | на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК | к плану на отчет -ный период | к плану на 2011 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100% | 7=5/3*100% |
| Налоговые поступления | 1 324 468,4 | 1 324 468,4 | 214 318,3 | 264 530,1 | 123,4 | 20,0 |
| 1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости | 581 905,4 | 581 905,4 | 100 509,0 | 106 159,6 | 105,6 | 18,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 561 405,4 | 561 405,4 | 99 809,0 | 105 464,2 | 105,7 | 18,8 |
| Налог на прибыль предприятий | 20 500,0 | 20 500,0 | 700,0 | 695,3 | 99,3 | 3,4 |
| Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений, принадлежащих АРК | 20 500,0 | 20 500,0 | 700,0 | 695,3 | 99,3 | 3,4 |
| 2. Сборы за специальное использование природных ресурсов | 26 463,0 | 26 463,0 | 5 815,0 | 3 972,6 | 68,3 | 15,0 |
| Сбор за специальное использование воды | 10 031,9 | 10 031,9 | 2 150,0 | 2 165,5 | 100,7 | 21,6 |
| Плата за пользование недрами | 16 131,1 | 16 131,1 | 3 495,0 | 1 669,0 | 47,8 | 10,3 |
| Плата за использование других природных ресурсов | 300,0 | 300,0 | 170,0 | 138,1 | 81,3 | 46,0 |
| 3. Внутренние налоги на товары и услуги | 716 100,0 | 716 100,0 | 107 994,3 | 154 398,0 | 143,0 | 21,6 |
| Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) | 716 100,0 | 716 100,0 | 107 994,3 | 154 398,0 | 143,0 | 21,6 |
| Неналоговые поступления | 85 854,0 | 85 854,0 | 15 284,0 | 15 382,6 | 100,6 | 17,9 |
| 1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности | 586,0 | 586,0 | 83,0 | 632,8 | свыше 100 | 108,0 |
| Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемая в бюджет | 575,0 | 575,0 | 83,0 | 117,6 | 141,7 | 20,5 |
| Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств | 510,0 | |||||
| Административные штрафы и другие санкции | 11,0 | 11,0 | 5,2 | 46,9 | ||
| 2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи | 83 742,2 | 83 742,2 | 14 551,0 | 13 647,2 | 93,8 | 16,3 |
| Плата за лицензии | 59 642,2 | 59 642,2 | 11 551,0 | 10 396,9 | 90,0 | 17,4 |
| Плата за лицензии на определенные виды хозяйственной деятельности и сертификаты, которые выдаются Советом министров АРК, исполнительными органами местных советов и местными органами исполнительной власти | 12,8 | 12,8 | 4,7 | 3,7 | 79,0 | 29,0 |
| Плата за лицензии на производство спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных и табачных изделий | 43,0 | 43,0 | 12,0 | 13,9 | 116,0 | 32,4 |
| Плата за лицензии на право экспорта, импорта и оптовой торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым | 11,0 | 11,0 | 2,3 | #ДЕЛ/0! | 21,3 | |
| Плата за лицензии на право экспорта, импорта алкогольных напитков и табачных изделий | 33,0 | 33,0 | 6,1 | 13,4 | 219,5 | 40,6 |
| Плата за государственную регистрацию (кроме регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей) | 86,4 | 86,4 | 17,1 | 23,3 | 136,1 | 26,9 |
| Плата за лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями | 22 097,0 | 22 097,0 | 3 696,1 | 2 502,9 | 67,7 | 11,3 |
| Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями | 34 700,0 | 34 700,0 | 7 450,0 | 7 476,2 | 100,4 | 21,5 |
| Плата за лицензии и сертификаты, которая уплачивается лицензиатами по месту осуществления деятельности | 2 659,0 | 2 659,0 | 365,0 | 361,1 | 98,9 | 13,6 |
| Поступление арендной платы за пользование целостным имущественным комплексов и другим имуществом, находящимися в коммунальной собственности | 24 100,0 | 24 100,0 | 3 000,0 | 3 250,3 | 108,3 | 13,5 |
| 3. Другие неналоговые поступления | 1 525,8 | 1 525,8 | 650,0 | 1 102,6 | 169,6 | 72,3 |
| Поступление сумм кредиторской и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которым истек | 2,9 | |||||
| Прочие поступления | 1 525,8 | 1 525,8 | 650,0 | 1 099,6 | 169,2 | 72,1 |
| Прочие поступления | 1 525,8 | 1 525,8 | 650,0 | 1 099,6 | 169,2 | 72,1 |
| Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий | 0,1 | |||||
| Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов | 0,1 | |||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1 410 322,4 | 1 410 322,4 | 229 602,3 | 279 912,8 | 121,9 | 19,8 |
| Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины* | 2 512 858,2 | 2 512 858,2 | 536 849,5 | 534 229,1 | 99,5 | 21,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 923 180,6 | 3 923 180,6 | 766 451,8 | 814 141,9 | 106,2 | 20,8 |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложении №3
Примечание: На 2011 год не планировались поступления по ККД 21050000 "Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств" (510.0 тыс.грн.) в связи с утверждением Порядка размещения временно свободных средств местных бюджетов на вкладных (депозитных счетах) в банках после принятия бюджета АРК. По итогам исполнения бюджета АРК за первое полугодие 2011 года плановые показатели по данному ККД будут уточнены.
Примечание: На 2011 год не планировались поступления по ККД 24030000 "Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженности предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которой истек" (2.9 тыс.грн.) в связи с отсутствием методики планирования данных доходов.
Примечание: На 2011 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 «Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов», однако, в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым (0.1 тыс. грн.).