Приложение № 1
Анализ исполнения доходов общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
||
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Налоговые поступления |
1 294 711.3 |
1 294 711.3 |
822 220.1 |
863 874.7 |
105.1 |
66.7 |
1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости |
466 518.0 |
466 518.0 |
306 846.5 |
318 587.0 |
103.8 |
68.3 |
Налог с доходов физических лиц |
452 518.0 |
452 518.0 |
302 956.5 |
315 975.1 |
104.3 |
69.8 |
Налог на прибыль предприятий |
14 000.0 |
14 000.0 |
3 890.0 |
2 611.9 |
67.1 |
18.7 |
Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым |
14 000.0 |
14 000.0 |
3 890.0 |
2 611.9 |
67.1 |
18.7 |
2. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
133 689.7 |
133 689.7 |
77 978.2 |
82 421.7 |
105.7 |
61.7 |
Плата за землю |
133 689.7 |
133 689.7 |
77 978.2 |
82 421.7 |
105.7 |
61.7 |
3. Внутренние налоги на товары и услуги |
694 503.6 |
694 503.6 |
437 395.4 |
462 866.0 |
105.8 |
66.6 |
Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров |
662 867.5 |
662 867.5 |
413 578.2 |
437 411.9 |
105.8 |
66.0 |
Плата за выдачу лицензий и сертификатов |
20.0 |
20.0 |
8.7 |
18.4 |
свыше 100 |
91.9 |
Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности |
16.1 |
16.1 |
9.4 |
9.4 |
100.4 |
58.6 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями |
31 600.0 |
31 600.0 |
23 799.1 |
25 426.2 |
106.8 |
80.5 |
Неналоговые поступления |
19 420.0 |
19 420.0 |
11 537.0 |
12 544.6 |
108.7 |
64.6 |
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
4 950.0 |
4 950.0 |
3 207.0 |
2 882.5 |
89.9 |
58.2 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих АРК или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет |
450.0 |
450.0 |
377.0 |
398.6 |
105.7 |
88.6 |
Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств |
4 500.0 |
4 500.0 |
2 830.0 |
2 475.9 |
87.5 |
55.0 |
Административные штрафы и другие санкции |
|
|
|
8.0 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи |
12 870.0 |
12 870.0 |
7 250.0 |
8 494.1 |
117.2 |
66.0 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности |
12 870.0 |
12 870.0 |
7 250.0 |
8 494.1 |
117.2 |
66.0 |
3. Другие неналоговые поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
1 080.0 |
1 168.0 |
108.1 |
73.0 |
Прочие поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
1 080.0 |
1 166.2 |
108.0 |
72.9 |
Прочие поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
1 080.0 |
1 166.2 |
108.0 |
72.9 |
Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий |
|
|
|
1.8 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
|
|
1.8 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 314 131.3 |
1 314 131.3 |
833 757.1 |
876 419.3 |
105.1 |
66.7 |
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины* |
1 423 804.9 |
1 462 047.1 |
1 005 009.1 |
1 000 265.1 |
99.5 |
68.4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 737 936.2 |
2 776 178.4 |
1 838 766.2 |
1 876 684.5 |
102.1 |
67.6 |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложении №3
Примечание: На 2010 год не планировались поступления по ККД 21081100 «Административные штрафы и другие санкции», т.к. ст.66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время, структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем, осуществляется фактическое поступление (8.0 тыс.грн.).
Примечание: На 2010 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 «Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов», однако, в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым (1,8 тыс. грн.).
Приложение № 2
Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
тыс.грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
|
% исполнения |
||||
|
||||||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
Исполнено |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
|
на 01.10.2010 |
||||||
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
1. Государственное управление |
167 694.1 |
167 694.1 |
126 790.8 |
113 409.7 |
89.4 |
67.6 |
Функционирование представительной власти |
40 908.5 |
40 908.5 |
31 655.3 |
26 670.7 |
84.3 |
65.2 |
Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым |
31 753.3 |
31 753.3 |
24 453.2 |
20 532.7 |
84.0 |
64.7 |
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым |
6 287.0 |
6 287.0 |
4 941.9 |
4 139.1 |
83.8 |
65.8 |
Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым |
2 868.2 |
2 868.2 |
2 260.2 |
1 998.9 |
88.4 |
69.7 |
Функционирование исполнительной власти |
126 785.6 |
126 785.6 |
95 135.5 |
86 739.0 |
91.2 |
68.4 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти |
126 785.6 |
126 785.6 |
95 135.5 |
86 739.0 |
91.2 |
68.4 |
2. Образование |
523 127.5 |
523 087.1 |
378 216.2 |
334 165.3 |
88.4 |
63.9 |
3. Охрана здоровья |
519 885.9 |
519 926.3 |
373 039.5 |
354 144.0 |
94.9 |
68.1 |
4. Социальная защита и социальное обеспечение |
91 656.1 |
91 656.1 |
67 433.1 |
61 567.9 |
91.3 |
67.2 |
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов |
1 240.0 |
1 240.0 |
599.7 |
599.7 |
100.0 |
48.4 |
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
|
0.0 |
0.0 |
Прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
894.6 |
894.6 |
500.9 |
133.2 |
26.6 |
14.9 |
Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии |
1 220.0 |
1 220.0 |
1 220.0 |
|
|
|
Приюты для детей |
6 707.3 |
6 707.3 |
5 066.3 |
4 603.2 |
90.9 |
68.6 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
64 210.5 |
64 210.5 |
48 798.7 |
46 989.1 |
96.3 |
73.2 |
Молодежные программы |
12 881.8 |
12 881.8 |
7 603.6 |
6 665.0 |
87.7 |
51.7 |
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК |
4 500.0 |
4 500.0 |
3 642.0 |
2 577.7 |
70.8 |
57.3 |
5. Культура и искусство |
85 972.2 |
85 972.2 |
62 546.7 |
57 864.1 |
92.5 |
67.3 |
6. Средства массовой информации |
4 541.3 |
4 541.3 |
3 206.6 |
2 525.7 |
78.8 |
55.6 |
7. Физкультура и спорт |
22 684.0 |
22 684.0 |
16 561.1 |
13 374.0 |
80.8 |
59.0 |
8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
8.5 |
56.6 |
56.6 |
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
8.5 |
56.6 |
56.6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
8.5 |
56.6 |
56.6 |
9. Транспорт |
44 500.0 |
44 500.0 |
19 010.6 |
18 031.7 |
94.9 |
40.5 |
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Государственного бюджета Украины |
44 500.0 |
44 500.0 |
19 010.6 |
18 031.7 |
94.9 |
40.5 |
10. Услуги, связанные с экономической деятельностью |
115 006.3 |
115 006.3 |
104 426.0 |
98 511.3 |
94.3 |
85.7 |
Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2008 - 2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года № 1082-5/08 |
2 000.0 |
2 000.0 |
581.0 |
20.6 |
3.5 |
1.0 |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью - всего, в т.ч. |
113 006.3 |
113 006.3 |
103 845.0 |
98 490.7 |
94.8 |
87.2 |
расходы на мероприятия сельского хозяйства – всего, в т. ч: |
2 000.0 |
2 000.0 |
1 385.3 |
1 374.1 |
99.2 |
68.7 |
на противоградовые мероприятия |
2 000.0 |
2 000.0 |
1 385.3 |
1 374.1 |
99.2 |
68.7 |
расходы по финансированию научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочно-ярмарочной, инвестиционной и инновационной деятельности |
2 501.5 |
2 501.5 |
1 377.6 |
621.7 |
45.1 |
24.9 |
мероприятия по подготовке и проведению курортного сезона |
3 100.0 |
3 100.0 |
2 384.3 |
1 448.9 |
60.8 |
46.7 |
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в АРК на 2010 год, утвержденному Постановлением ВР АРК от 18 ноября 2009 года № 1453-5/09 |
80.0 |
80.0 |
60.0 |
2.5 |
4.1 |
3.1 |
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы |
3 222.7 |
3 222.7 |
2 267.5 |
1 774.7 |
78.3 |
55.1 |
мероприятия по выполнению Программы АРК по созданию страхового фонда документации АРК на 2010 год, утвержденной Постановлением ВР АРК от 23 декабря 2009 года № 1512-5/09(Крымский региональный страховой фонд документации) |
214.3 |
214.3 |
168.9 |
|
0.0 |
0.0 |
расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН |
480.0 |
480.0 |
360.0 |
320.0 |
88.9 |
66.7 |
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация) |
3 000.0 |
3 000.0 |
3 000.0 |
3 000.0 |
100.0 |
100.0 |
мероприятия, связанные с обеспечением противооползневых и берегоукрепительных работ |
382.7 |
382.7 |
232.7 |
82.6 |
35.5 |
21.6 |
мероприятия, связанные с разработкой рабочего проекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория "Пионер" пгт.Симеиз |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с реконструкцией пляжей Большой Ялты |
640.2 |
640.2 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
25.2 |
50.3 |
50.3 |
мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства |
140.0 |
140.0 |
113.9 |
113.9 |
100.0 |
81.4 |
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера |
215.0 |
215.0 |
195.0 |
|
0.0 |
0.0 |
мероприятия по охране административных зданий |
3 000.0 |
3 000.0 |
2 250.0 |
2 250.0 |
100.0 |
75.0 |
мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны |
600.0 |
600.0 |
493.2 |
193.2 |
39.2 |
32.2 |
расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК |
128.0 |
128.0 |
126.7 |
6.6 |
5.2 |
5.1 |
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК |
500.0 |
500.0 |
369.6 |
74.3 |
20.1 |
14.9 |
мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК |
1 670.8 |
1 670.8 |
627.7 |
100.0 |
15.9 |
6.0 |
мероприятия, связанные с проведением аэрофотосъемки и корректировки карт масштаба 1:10000 западного побережья Крыма |
667.7 |
667.7 |
310.0 |
167.7 |
54.1 |
25.1 |
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 июня 2008 года № 898-5/08 |
87 137.5 |
87 137.5 |
87 137.5 |
86 690.6 |
99.5 |
99.5 |
мероприятия по реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК |
400.0 |
400.0 |
340.0 |
130.2 |
38.3 |
32.5 |
мероприятия "Найти солдата!" на 2008–2010 годы, связанные с поиском воинских захоронений, пропавших без вести советских воинов, перезахоронением их останков и увековечением памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории АРК |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
0.0 |
0.0 |
мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК |
80.0 |
80.0 |
35.0 |
14.6 |
41.8 |
18.3 |
мероприятия, связанные с разработкой схемы по водоснабжению АРК |
400.0 |
400.0 |
200.0 |
|
0.0 |
0.0 |
мероприятия, связанные с разработкой картографического материала к проекту моделирования дееспособных громад в АРК |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
20.0 |
28.6 |
28.6 |
мероприятия по разработке схемы понижения уровня грунтовых вод, защиты от затопления, регулирования и выпрямления русел рек, берегоукрепительных, противооползневых и противоселевых работ берегов рек и водохранилищ |
300.0 |
300.0 |
100.0 |
|
|
|
мероприятия по разработке комплексного плана развития энергетической инфраструктуры АРК на период до 2020 года |
607.4 |
607.4 |
|
|
|
|
мероприятия по разработке проекта государственной программы "Вода Крыма" на 2011-2020 годы |
98.5 |
98.5 |
|
|
|
|
мероприятия по разработке модели социально-экономического развития АРК до 2020 года |
730.0 |
730.0 |
|
|
|
|
мероприятия по проведению экспертиз на содержание ГМО в продукции, используемой для обеспечения питания детей в дошкольных учебных заведениях и общеобразовательных учебных заведениях I–III ступеней |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
0.0 |
0.0 |
11. Обслуживание долга |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
0.0 |
0.0 |
Расходы по оплате банкам процентов за кредиты и обслуживание счетов бюджета АРК |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
0.0 |
12. Расходы, не отнесенные к основным группам |
1 775.8 |
3 934.5 |
2 172.9 |
1 343.5 |
61.8 |
34.1 |
Резервный фонд |
1 000.0 |
749.2 |
499.2 |
|
|
|
Содержание избирательной комиссии Автономной Республики Крым |
606.8 |
606.8 |
463.8 |
430.0 |
92.7 |
70.9 |
Проведение выборов народных депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, местных голов |
|
2 409.5 |
1 083.9 |
912.6 |
84.2 |
37.9 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|
0.0 |
0.0 |
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам |
153.0 |
153.0 |
110.0 |
|
0.0 |
0.0 |
Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти Автономной Республики Крым |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
87.0 |
87.0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
1 576 958.2 |
1 579 116.9 |
1 153 518.5 |
1 054 945.8 |
91.5 |
66.8 |
Официальные трансферты* |
1 236 405.7 |
1 272 489.2 |
890 051.4 |
868 932.5 |
97.6 |
68.3 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 833 814.9 |
2 872 057.1 |
2 043 569.9 |
1 923 878.3 |
94.1 |
67.0 |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях №4, №5
Приложение № 3
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины
бюджету Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
Доходы
тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.10.2010 |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
1 423 804.9 |
1 462 047.1 |
1 005 009.1 |
1 000 265.1 |
99.5 |
68.4 |
От органов государственного управления |
|
|
|
|
|
|
1. Дотации |
180 170.7 |
180 170.7 |
120 032.9 |
132 123.3 |
110.1 |
73.3 |
Дотация выравнивания |
138 201.9 |
138 201.9 |
107 141.9 |
119 232.3 |
111.3 |
86.3 |
Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
7 868.8 |
7 868.8 |
3 147.6 |
3 147.6 |
100.0 |
40.0 |
Дополнительная дотация на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции АРК" |
34 100.0 |
34 100.0 |
9 743.4 |
9 743.4 |
100.0 |
28.6 |
2. Субвенции |
1 243 634.2 |
1 281 876.4 |
884 976.2 |
868 141.9 |
98.1 |
67.7 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
1 075 238.8 |
1 075 238.8 |
768 441.7 |
758 428.7 |
98.7 |
70.5 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
66 046.1 |
66 046.1 |
48 397.1 |
45 242.0 |
93.5 |
68.5 |
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
77 309.1 |
77 309.1 |
37 028.7 |
35 369.7 |
95.5 |
45.8 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
14 159.0 |
14 159.0 |
6 097.5 |
4 106.3 |
67.3 |
29.0 |
Субвенция на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года |
237.0 |
237.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
Субвенция на завершение ремонтных работ в учреждениях, которые предоставляют социальные услуги детям и молодежи, образования которых было начато в 2007 году |
3 394.6 |
3 394.6 |
|
|
|
|
Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
264.9 |
37 055.1 |
16 917.0 |
16 900.9 |
99.9 |
45.6 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
6 984.7 |
8 436.7 |
8 094.2 |
8 094.2 |
100.0 |
95.9 |
Приложение № 4
Официальные трансферты из бюджета Автономной Республики Крым
за счет трансфертов из Государственного бюджета Украины за январь – сентябрь 2010 года
Расходы тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.10.2010 |
% исполнения |
|
||||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
|
Трансферты из Государственного бюджета Украины |
1 201 641.2 |
1 237 473.9 |
867 242.3 |
851 264.8 |
98.2 |
68.8 |
|
Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
5 901.6 |
5 901.6 |
2 360.6 |
2 360.6 |
100.0 |
40.0 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям- инвалидам и временной государственной помощи детям |
1 075 238.8 |
1 075 238.8 |
768 441.7 |
758 428.7 |
98.7 |
70.5 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
66 046.1 |
66 046.1 |
48 397.1 |
45 242.0 |
93.5 |
68.5 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
14 159.0 |
14 159.0 |
6 097.5 |
4 106.3 |
67.3 |
29.0 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
32 809.1 |
32 809.1 |
18 018.1 |
17 338.0 |
96.2 |
52.8 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
6 984.7 |
8 436.7 |
8 094.2 |
8 094.2 |
100.0 |
95.9 |
|
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
264.9 |
34 645.6 |
15 833.1 |
15 695.0 |
99.1 |
45.3 |
|
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года |
237.0 |
237.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
|
Приложение № 5
Официальные трансферты из общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
Расходы тыс.грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.10.2010 |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану 2010 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Трансферты из бюджета АРК |
34 764.5 |
35 015.3 |
22 809.1 |
17 667.7 |
77.5 |
50.5 |
Прочие субвенции |
29 409.5 |
29 660.3 |
20 889.1 |
17 027.7 |
81.5 |
57.4 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения |
3 200.0 |
3 200.0 |
2 109.0 |
1 809.0 |
85.8 |
56.5 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей |
985.7 |
985.7 |
709.3 |
709.3 |
100.0 |
72.0 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий |
729.5 |
729.5 |
542.5 |
400.3 |
73.8 |
54.9 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
1 171.3 |
1 171.3 |
809.1 |
754.8 |
93.3 |
64.4 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства |
235.8 |
235.8 |
173.8 |
132.1 |
76.0 |
56.0 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2009 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой на оплату электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
9 000.0 |
9 000.0 |
6 598.2 |
5 144.4 |
78.0 |
57.2 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы |
394.0 |
394.0 |
295.4 |
275.1 |
93.1 |
69.8 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот, на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп |
960.5 |
960.5 |
887.3 |
684.8 |
77.2 |
71.3 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы |
130.2 |
130.2 |
130.2 |
118.6 |
91.1 |
91.1 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей шестого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления |
3 497.4 |
3 497.4 |
1 365.8 |
250.0 |
18.3 |
7.1 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности |
8 375.1 |
8 375.1 |
6 287.7 |
5 768.4 |
91.7 |
68.9 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
|
250.8 |
250.8 |
250.8 |
100.0 |
100.0 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам города Красноперекопска и Первомайского района на оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия |
730.0 |
730.0 |
730.0 |
730.0 |
100.0 |
100.0 |
Субвенция из бюджета АРК Государственному бюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона, в том числе: |
5 355.0 |
5 355.0 |
1 920.0 |
640.0 |
33.3 |
12.0 |
на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК на 2008-2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19 декабря 2007 года № 689-5/07 |
3 000.0 |
3 000.0 |
750.0 |
400.0 |
53.3 |
13.3 |
на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК на 2006-2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05 |
55.0 |
55.0 |
40.0 |
40.0 |
100.0 |
72.7 |
на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооружённые Силы Украины (Военный комиссариат АРК) |
300.0 |
300.0 |
300.0 |
200.0 |
66.7 |
66.7 |
на выполнение мероприятий по подготовке, организации и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и прав на них |
2 000.0 |
2 000.0 |
830.0 |
|
|
|
Приложение № 6
Анализ доходов специального фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
тыс. грн.
Наименование показателей |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|||
Утверждено |
Исполнено на 01.10.2010 |
% исполнения |
||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100% |
Налоговые поступления |
28 700.0 |
28 700.0 |
25 843.2 |
90.0 |
1. Налоги на собственность |
28 700.0 |
28 700.0 |
25 843.2 |
90.0 |
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
28 700.0 |
28 700.0 |
25 843.2 |
90.0 |
Неналоговые поступления |
167 367.2 |
167 367.2 |
178 970.5 |
106.9 |
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
2 690.0 |
2 690.0 |
3 461.8 |
128.7 |
Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности АРК |
2 000.0 |
2 000.0 |
2 590.6 |
129.5 |
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
690.0 |
690.0 |
871.1 |
126.3 |
2. Другие неналоговые поступления |
531.0 |
531.0 |
1 936.3 |
364.6 |
Прочие поступления |
500.0 |
500.0 |
1 913.8 |
382.8 |
Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий |
500.0 |
500.0 |
73.3 |
14.7 |
Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности |
|
|
1 840.5 |
#ДЕЛ/0! |
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
31.0 |
31.0 |
22.4 |
72.4 |
3. Собственные поступления бюджетных учреждений |
164 146.2 |
164 146.2 |
173 572.5 |
105.7 |
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
153 218.1 |
153 218.1 |
110 984.4 |
72.4 |
Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений |
10 928.1 |
10 928.1 |
62 588.1 |
572.7 |
Доходы от операций с капиталом |
70 000.0 |
70 000.0 |
32 214.3 |
46.0 |
1. Поступления от продажи основного капитала |
35 000.0 |
35 000.0 |
6 095.7 |
17.4 |
Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым |
35 000.0 |
35 000.0 |
6 095.7 |
17.4 |
2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
35 000.0 |
35 000.0 |
26 118.7 |
74.6 |
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории АРК |
35 000.0 |
35 000.0 |
26 118.7 |
74.6 |
Целевые фонды |
19 900.0 |
19 900.0 |
19 173.0 |
96.3 |
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
19 900.0 |
19 900.0 |
19 173.0 |
96.3 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
285 967.2 |
285 967.2 |
256 201.1 |
89.6 |
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
604 612.2 |
604 612.2 |
382 718.4 |
63.3 |
От органов государственного управления |
|
|
|
|
1. Субвенции |
604 612.2 |
604 612.2 |
382 718.4 |
63.3 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
102 017.5 |
102 017.5 |
58 270.9 |
57.1 |
Субвенция на оплату стоимости эл/эн., использованной в 2010 году для заполнения водой Межгорного водохранилища и погашение кредиторской задолженности за использованную на эту цель в 2008-2009гг. Эл/эн. |
|
|
24 000.0 |
|
Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
2 594.7 |
2 594.7 |
447.5 |
17.2 |
Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитие регионов |
500 000.000 |
500 000.000 |
300 000.0 |
60.0 |
Средства, полученные из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
20 451.0 |
20 451.0 |
|
0.0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
911 030.4 |
911 030.4 |
638 919.5 |
70.1 |
Примечание: В бюджет Автономной Республики Крым согласно уведомлению Государственного казначейства Украины от 27.09.10 №151 «Об изменении росписи Государственного бюджета Украины на 2010 год (в части межбюджетных трансфертов)» поступило 24 000 тыс. грн. по субвенции из государственного бюджета для оплаты стоимости электроэнергии, использованной в 2010 году для заполнения водой Межгорного водохранилища и погашения кредиторской задолженности за использованную на указанные цели в 2008-2009 годах электроэнергию Указанное уведомление поступило в Министерство финансов Автономной Республики Крым 29.09.2010 г.
Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 29.09.10 № 431 «О Порядке использования средств субвенции из государственного бюджета для оплаты стоимости электроэнергии, использованной в 2010 году для заполнения водой Межгорного водохранилища и погашения кредиторской задолженности за использованную на указанные цели в 2008-2009 годах электроэнергию» издано 13.10.2010г.
Соответственно указанные изменения в роспись бюджета Автономной Республики Крым внесены в октябре месяце.
Примечание: На 2010 год не планировались поступления по ККД 24062100 «Денежные взыскания за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности», в связи с отсутствием методики их планирования, в октябре месяце внесены соответствующие изменения в бюджет исходя из фактических поступлений.
Приложение № 7
Анализ расходов специального фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – сентябрь 2010 года
тыс.грн.
Наименование показателей |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|||
Утверждено |
Исполнено на 01.10.2010 |
% исполнения |
||
ВР АРК с учетом изменений от 22.09.2010года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100% |
1. Государственное управление |
7 976.6 |
7 976.6 |
4 424.0 |
55.5 |
Функционирование представительной власти |
325.0 |
325.0 |
247.9 |
76.3 |
Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым |
325.0 |
325.0 |
247.9 |
76.3 |
Функционирование исполнительной власти |
7 651.6 |
7 651.6 |
4 176.1 |
54.6 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти |
7 651.6 |
7 651.6 |
4 176.1 |
54.6 |
2. Образование |
46 203.1 |
46 203.1 |
41 558.0 |
89.9 |
3. Охрана здоровья |
47 064.7 |
47 064.7 |
62 860.8 |
133.6 |
4. Социальная защита и социальное обеспечение |
13 852.7 |
13 852.7 |
9 351.5 |
67.5 |
Приюты для детей |
|
|
40.9 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
12 178.0 |
12 178.0 |
8 742.9 |
71.8 |
Молодежные программы |
|
|
49.0 |
|
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21 июня 2006 года № 102-5/06 |
1 674.7 |
1 674.7 |
518.8 |
31.0 |
5. Культура и искусство |
49 200.9 |
49 200.9 |
29 603.0 |
60.2 |
6. Физкультура и спорт |
|
|
87.1 |
#ДЕЛ/0! |
7. Строительство |
991 212.1 |
979 524.3 |
156 007.0 |
15.9 |
Капитальные вложения |
499 951.0 |
488 263.2 |
24 906.9 |
5.1 |
Инвестиционные проекты |
490 912.9 |
490 912.9 |
130 915.6 |
26.7 |
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры |
348.2 |
348.2 |
184.5 |
53.0 |
8. Транспорт |
28 700.0 |
28 700.0 |
1 674.9 |
5.8 |
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
28 700.0 |
28 700.0 |
1 674.9 |
5.8 |
9. Услуги, связанные с экономической деятельностью |
0.0 |
0.0 |
4.1 |
#ДЕЛ/0! |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего |
|
|
4.1 |
#ДЕЛ/0! |
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК |
|
|
4.1 |
|
10. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды |
530.0 |
3 371.8 |
167.2 |
5.0 |
Охрана и рациональное использование природных ресурсов |
|
747.6 |
|
|
Ликвидация прочих загрязнений окружающей природной среды |
|
752.0 |
|
|
Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды |
|
405.0 |
|
|
Сохранение природно-заповедного фонда |
|
937.2 |
|
|
Охрана и рациональное использование земель |
530.0 |
530.0 |
167.2 |
31.5 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
1 184 740.1 |
1 175 894.1 |
305 737.5 |
26.0 |
Официальные трансферты |
134 759.3 |
143 605.3 |
71 309.4 |
49.7 |
Трансферты из Государственного бюджета Украины |
113 699.3 |
113 699.3 |
59 865.5 |
52.7 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
102 017.5 |
102 017.5 |
58 270.9 |
57.1 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
2 594.7 |
2 594.7 |
447.5 |
17.2 |
Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитие регионов |
9 087.1 |
9 087.1 |
1 147.1 |
12.6 |
Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым |
21 060.0 |
29 906.0 |
11 443.9 |
38.3 |
Прочие субвенции |
20 900.0 |
29 746.0 |
11 443.9 |
38.5 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК |
1 000.0 |
1 000.0 |
|
0.0 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий |
19 900.0 |
17 058.2 |
|
0.0 |
Субвенция из бюджета АРК выполнение инвестиционных проектов (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию |
|
11 687.800 |
11 443.9 |
97.9 |
Субвенция из бюджета АРК Государственному бюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона в том числе: |
160.0 |
160.0 |
0.0 |
0.0 |
Охрана и рациональное использование земель(нормативная денежная оценка земель) |
160.0 |
160.0 |
0.0 |
0.0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1 319 499.4 |
1 319 499.4 |
377 046.9 |
28.6 |
Примечание:Кассовые расходов по специальному фонду по КФК 080000, 090700, 090802, 091100, 180410 в отчетном периоде без уточнения плана образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получаются на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.02 г. № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.
Отчет о расходовании за 9 месяцев 2010 года средств
из резервного фонда
бюджета Автономной Республики Крым
№ п/п |
Основание |
Кому и на какие цели направлены средства |
Предусмотрено постановлениями СМ АРК |
Освоено (кассовый расход) за |
Коды |
|
КФК |
КЭКР |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Постановление Совета министров АРК |
В виде субвенции бюджету города Красноперекопска на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате подтопления в городе Красноперекопске |
79,902 |
79,902 |
250380 |
2420 |
2. |
Постановление Совета |
В виде субвенции бюджету города Керчи |
82,634 |
82,634 |
250380 |
2420 |
3. |
Постановление Совета министров АРК от 20.07.2010 года №281 |
В виде субвенции бюджету Первомайского района на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в результате ураганного ветра 10 июля 2010 года в Первомайском районе |
88,308 |
88,308 |
250380 |
2420 |
ИТОГО |
250,844 |
250,844 |
|
|
||
(тыс
Резервный фонд на начало года – 1000,000 тыс. грн.
Резервный фонд на 01.10.2010 года – 749,156 тыс. грн.