Приложение № 1
Анализ исполнения доходов общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
||
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Налоговые поступления |
1 281 843.8 |
1 281 843.8 |
489 955.4 |
524 368.0 |
107.0 |
40.9 |
1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости |
466 518.0 |
466 518.0 |
189 739.9 |
198 222.5 |
104.5 |
42.5 |
Налог с доходов физических лиц |
452 518.0 |
452 518.0 |
188 839.9 |
196 518.1 |
104.1 |
43.4 |
Налог на прибыль предприятий |
14 000.0 |
14 000.0 |
900.0 |
1 704.4 |
189.4 |
12.2 |
Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым |
14 000.0 |
14 000.0 |
900.0 |
1 704.4 |
189.4 |
12.2 |
2. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
133 689.7 |
133 689.7 |
46 430.0 |
51 803.0 |
111.6 |
38.7 |
Плата за землю |
133 689.7 |
133 689.7 |
46 430.0 |
51 803.0 |
111.6 |
38.7 |
3. Внутренние налоги на товары и услуги |
681 636.1 |
681 636.1 |
253 785.5 |
274 342.5 |
108.1 |
40.2 |
Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров |
650 000.0 |
650 000.0 |
238 127.5 |
257 322.8 |
108.1 |
39.6 |
Плата за выдачу лицензий и сертификатов |
20.0 |
20.0 |
5.0 |
3.8 |
75.4 |
18.8 |
Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности |
16.1 |
16.1 |
6.5 |
6.0 |
91.5 |
37.0 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями |
31 600.0 |
31 600.0 |
15 646.5 |
17 010.0 |
108.7 |
53.8 |
Неналоговые поступления |
19 420.0 |
19 420.0 |
7 285.0 |
8 964.9 |
123.1 |
46.2 |
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
4 950.0 |
4 950.0 |
2 275.0 |
2 351.9 |
103.4 |
47.5 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих АРК или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет |
450.0 |
450.0 |
175.0 |
286.7 |
163.8 |
63.7 |
Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств |
4 500.0 |
4 500.0 |
2 100.0 |
2 060.7 |
98.1 |
45.8 |
Административные штрафы и другие санкции |
|
|
|
4.6 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи |
12 870.0 |
12 870.0 |
4 500.0 |
5 586.2 |
124.1 |
43.4 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности |
12 870.0 |
12 870.0 |
4 500.0 |
5 586.2 |
124.1 |
43.4 |
3. Другие неналоговые поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
510.0 |
1 026.8 |
201.3 |
64.2 |
Прочие поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
510.0 |
1 025.7 |
201.1 |
64.1 |
Прочие поступления |
1 600.0 |
1 600.0 |
510.0 |
1 025.7 |
201.1 |
64.1 |
Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов |
|
|
|
1.2 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1 301 263.8 |
1 301 263.8 |
497 240.4 |
533 332.9 |
107.3 |
41.0 |
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины* |
1 449 341.1 |
1 449 516.5 |
623 274.5 |
610 944.9 |
98.0 |
42.1 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2 750 604.9 |
2 750 780.3 |
1 120 514.9 |
1 144 277.8 |
102.1 |
41.6 |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложении №3
Примечание: На 2010 год не планировались поступления по ККД 21081100 «Административные штрафы и другие санкции», т.к. ст.66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время, структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем, осуществляется фактическое поступление (4.6 тыс.грн.).
Примечание: На 2010 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 «Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов», однако, в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым (1,2 тыс. грн.).
Приложение № 2
Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс.грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
|
% исполнения |
||||
|
||||||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
Исполнено |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
|
на 01.07.2010 |
||||||
|
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
1. Государственное управление |
167 788.8 |
167 788.8 |
79 507.5 |
71 124.1 |
89.5 |
42.4 |
Функционирование представительной власти |
41 003.2 |
41 003.2 |
19 319.4 |
16 238.4 |
84.1 |
39.6 |
Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым |
31 504.8 |
31 504.8 |
14 716.1 |
12 421.6 |
84.4 |
39.4 |
Расходы на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым |
6 630.2 |
6 630.2 |
3 243.6 |
2 532.0 |
78.1 |
38.2 |
Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым |
2 868.2 |
2 868.2 |
1 359.7 |
1 284.8 |
94.5 |
44.8 |
Функционирование исполнительной власти |
126 785.6 |
126 785.6 |
60 188.1 |
54 885.6 |
91.2 |
43.3 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти |
126 785.6 |
126 785.6 |
60 188.1 |
54 885.6 |
91.2 |
43.3 |
2. Образование |
527 929.5 |
527 929.5 |
247 987.1 |
224 268.3 |
90.4 |
42.5 |
3. Охрана здоровья |
520 950.3 |
520 950.3 |
229 958.8 |
222 636.5 |
96.8 |
42.7 |
4. Социальная защита и социальное обеспечение |
91 656.1 |
91 656.1 |
37 238.3 |
33 380.4 |
89.6 |
36.4 |
Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов |
1 240.0 |
1 240.0 |
470.0 |
454.1 |
96.6 |
36.6 |
Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам |
1.9 |
1.9 |
0.6 |
|
0.0 |
0.0 |
Прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
894.6 |
894.6 |
245.4 |
72.9 |
29.7 |
8.2 |
Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии |
1 220.0 |
1 220.0 |
|
|
|
|
Приюты для несовершеннолетних |
6 707.3 |
6 707.3 |
3 549.1 |
3 014.0 |
84.9 |
44.9 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
64 210.5 |
64 210.5 |
27 559.4 |
25 848.4 |
93.8 |
40.3 |
Молодежные программы |
12 881.8 |
12 881.8 |
3 711.8 |
3 075.8 |
82.9 |
23.9 |
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК |
4 500.0 |
4 500.0 |
1 702.0 |
915.2 |
53.8 |
20.3 |
5. Культура и искусство |
85 846.4 |
85 846.4 |
39 770.7 |
34 721.0 |
87.3 |
40.4 |
6. Средства массовой информации |
4 541.3 |
4 541.3 |
1 754.4 |
1 483.3 |
84.5 |
32.7 |
7. Физкультура и спорт |
22 684.0 |
20 684.0 |
8 768.2 |
7 875.0 |
89.8 |
38.1 |
8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
9. Транспорт |
44 500.0 |
44 500.0 |
8 922.5 |
8 922.5 |
100.0 |
20.1 |
Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Государственного бюджета Украины |
44 500.0 |
44 500.0 |
8 922.5 |
8 922.5 |
100.0 |
20.1 |
10. Услуги, связанные с экономической деятельностью |
104 118.8 |
108 118.8 |
42 723.7 |
39 063.3 |
91.4 |
36.1 |
Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2008 - 2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года № 1082-5/08 |
2 000.0 |
2 000.0 |
27.0 |
|
0.0 |
0.0 |
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью - всего, в т.ч. |
102 118.8 |
106 118.8 |
42 696.7 |
39 063.3 |
91.5 |
36.8 |
расходы на мероприятия сельского хозяйства – всего, в т. ч: |
2 000.0 |
2 000.0 |
853.9 |
852.7 |
99.9 |
42.6 |
на противоградовые мероприятия |
2 000.0 |
2 000.0 |
853.9 |
852.7 |
99.9 |
42.6 |
расходы по финансированию научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочно-ярмарочной, инвестиционной и инновационной деятельности |
2 600.0 |
2 600.0 |
479.2 |
317.9 |
66.3 |
12.2 |
мероприятия по подготовке и проведению курортного сезона |
3 100.0 |
3 100.0 |
1 063.3 |
627.9 |
59.1 |
20.3 |
расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в Автономной Республике Крым на 2009 год |
80.0 |
80.0 |
42.0 |
2.5 |
5.9 |
3.1 |
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы |
3 272.7 |
3 272.7 |
1 453.8 |
893.4 |
61.5 |
27.3 |
мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации АРК на 2009 год |
214.3 |
214.3 |
123.0 |
|
0.0 |
0.0 |
расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН |
480.0 |
480.0 |
240.0 |
160.0 |
66.7 |
33.3 |
мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация) |
3 000.0 |
5 000.0 |
2 000.0 |
1 500.0 |
75.0 |
30.0 |
мероприятия по берегоукрепительным работам |
1 422.9 |
1 422.9 |
82.6 |
|
0.0 |
0.0 |
мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
25.2 |
50.3 |
50.3 |
мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства |
140.0 |
140.0 |
83.9 |
34.9 |
41.6 |
24.9 |
мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера |
215.0 |
215.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
мероприятия по охране административных зданий |
3 000.0 |
3 000.0 |
1 500.0 |
402.3 |
26.8 |
13.4 |
мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны |
600.0 |
600.0 |
386.4 |
193.2 |
50.0 |
32.2 |
расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга |
100.0 |
100.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК |
128.0 |
128.0 |
38.1 |
|
0.0 |
0.0 |
мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17 февраля 2010 года № 1569-5/10 |
730.0 |
730.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права аренды земельных участков за границами населенных пунктов |
|
2 000.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК |
500.0 |
500.0 |
205.6 |
30.3 |
14.7 |
6.1 |
мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК |
1 670.8 |
1 670.8 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
мероприятия, связанные с проведением аэрофотосъемки и корректировки карт масштаба 1:10000 западного побережья Крыма |
667.7 |
667.7 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 июня 2008 года № 898-5/08 |
75 000.0 |
75 000.0 |
34 023.0 |
34 023.0 |
100.0 |
45.4 |
мероприятия по реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК |
400.0 |
400.0 |
72.0 |
|
|
|
мероприятия "Найти солдата!" на 2008–2010 годы, связанные с поиском воинских захоронений, пропавших без вести советских воинов, перезахоронением их останков и увековечением памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории АРК |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой схемы по водоснабжению АРК |
400.0 |
400.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой транспортной схемы АРК |
750.0 |
750.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой схемы полигонов ТБО в АРК |
450.0 |
450.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с разработкой картографического материала к проекту моделирования дееспособных громад в АРК |
70.0 |
70.0 |
|
|
|
|
мероприятия по разработке схемы понижения уровня грунтовых вод, защиты от затопления, регулирования и выпрямления русел рек, берегоукрепительных, противооползневых и противоселевых работ берегов рек и водохранилищ |
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
мероприятия, связанные с корректировкой Схемы газификации населенных пунктов АРК до 2012 года |
607.4 |
607.4 |
|
|
|
|
мероприятия по проведению экспертиз на содержание ГМО в продукции, используемой для обеспечения питания детей в дошкольных учебных заведениях и общеобразовательных учебных заведениях I–III ступеней |
50.0 |
50.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
11. Обслуживание долга |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
Расходы по оплате банкам процентов за кредиты и обслуживание счетов бюджета АРК |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
12. Расходы, не отнесенные к основным группам |
1 775.8 |
1 613.3 |
711.4 |
270.4 |
38.0 |
16.8 |
Резервный фонд |
1 000.0 |
837.5 |
337.5 |
|
|
|
Содержание избирательной комиссии Автономной Республики Крым |
606.8 |
606.8 |
318.4 |
269.6 |
84.7 |
44.4 |
Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
15.0 |
15.0 |
9.3 |
|
0.0 |
0.0 |
Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам |
153.0 |
153.0 |
45.2 |
|
0.0 |
0.0 |
Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти Автономной Республики Крым |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.9 |
87.0 |
87.0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
1 571 906.0 |
1 573 743.5 |
697 342.7 |
643 744.7 |
92.3 |
40.9 |
Официальные трансферты* |
1 254 126.6 |
1 252 464.5 |
551 306.0 |
547 282.4 |
99.3 |
43.7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
2 826 032.6 |
2 826 208.0 |
1 248 648.7 |
1 191 027.1 |
95.4 |
42.1 |
* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях №4, №5
Приложение № 3
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины
бюджету Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
Доходы
тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
1 449 341.1 |
1 449 516.5 |
623 274.5 |
610 944.9 |
98.0 |
42.1 |
От органов государственного управления |
|
|
|
|
|
|
1. Дотации |
203 711.9 |
203 711.9 |
76 082.0 |
65 395.7 |
86.0 |
32.1 |
Дотация выравнивания |
138 201.9 |
138 201.9 |
76 082.0 |
65 395.7 |
86.0 |
47.3 |
Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
31 410.0 |
31 410.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
Дополнительная дотация на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции АРК" |
34 100.0 |
34 100.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
2. Субвенции |
1 245 629.2 |
1 245 804.6 |
547 192.5 |
545 549.2 |
99.7 |
43.8 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
1 075 238.8 |
1 075 238.8 |
491 674.6 |
490 515.4 |
99.8 |
45.6 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
66 046.1 |
66 046.1 |
30 809.7 |
30 809.6 |
100.0 |
46.6 |
Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
77 309.1 |
77 309.1 |
16 706.8 |
16 352.2 |
97.9 |
21.2 |
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
14 159.0 |
14 159.0 |
2 117.3 |
2 117.3 |
100.0 |
15.0 |
Субвенция на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года |
2 232.0 |
2 232.0 |
|
|
|
|
Субвенция на завершение ремонтных работ в учреждениях, которые предоставляют социальные услуги детям и молодежи, образования которых было начато в 2007 году |
3 394.6 |
3 394.6 |
|
|
|
|
Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
264.9 |
440.3 |
329.6 |
329.6 |
100.0 |
74.9 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
6 984.7 |
6 984.7 |
5 554.5 |
5 425.1 |
97.7 |
77.7 |
Приложение № 4
Официальные трансферты из бюджета Автономной Республики Крым
за счет трансфертов из Государственного бюджета Украины за январь – июнь 2010 года
Расходы тыс. грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
|
||||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану на 2010 год |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
|
Трансферты из Государственного бюджета Украины |
1 221 292.1 |
1 221 467.5 |
538 270.0 |
536 626.7 |
99.7 |
43.9 |
|
Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
23 557.5 |
23 557.5 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям- инвалидам и временной государственной помощи детям |
1 075 238.8 |
1 075 238.8 |
491 674.6 |
490 515.4 |
99.8 |
45.6 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
66 046.1 |
66 046.1 |
30 809.7 |
30 809.6 |
100.0 |
46.6 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа |
14 159.0 |
14 159.0 |
2 117.3 |
2 117.3 |
100.0 |
15.0 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан |
32 809.1 |
32 809.1 |
7 784.3 |
7 429.7 |
95.4 |
22.6 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" |
6 984.7 |
6 984.7 |
5 554.5 |
5 425.1 |
97.7 |
77.7 |
|
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов |
264.9 |
440.3 |
329.6 |
329.6 |
100.0 |
74.9 |
|
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года |
2 232.0 |
2 232.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
Приложение № 5
Официальные трансферты из общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
Расходы тыс.грн.
Наименование показателей |
ОБЩИЙ ФОНД |
|||||
Утверждено |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
||||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК |
к плану на отчетный период |
к плану 2010 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100% |
7=5/3*100% |
Трансферты из бюджета АРК |
32 834.5 |
30 997.0 |
13 036.0 |
10 655.6 |
81.7 |
34.4 |
Прочие субвенции |
27 479.5 |
27 642.0 |
12 801.1 |
10 551.6 |
82.4 |
38.2 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения |
2 000.0 |
2 000.0 |
1 066.8 |
1 066.8 |
100.0 |
53.3 |
Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей |
985.7 |
985.7 |
432.7 |
432.7 |
100.0 |
43.9 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий |
729.5 |
729.5 |
368.7 |
230.1 |
62.4 |
31.5 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан) |
1 171.3 |
1 171.3 |
540.0 |
357.6 |
66.2 |
30.5 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства |
235.8 |
235.8 |
115.0 |
86.4 |
75.2 |
36.7 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2009 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой на оплату электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
9 000.0 |
9 000.0 |
4 750.0 |
3 021.1 |
63.6 |
33.6 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы |
394.0 |
394.0 |
196.7 |
178.3 |
90.6 |
45.2 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот, на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп |
960.5 |
960.5 |
483.0 |
347.0 |
71.8 |
36.1 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы |
130.2 |
130.2 |
88.8 |
85.5 |
96.2 |
65.6 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей шестого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления |
3 497.4 |
3 497.4 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности |
8 375.1 |
8 375.1 |
4 596.9 |
4 583.6 |
99.7 |
54.7 |
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
|
162.5 |
162.5 |
162.5 |
100.0 |
100.0 |
Субвенция из бюджета АРК Государственному бюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона, в том числе: |
5 355.0 |
3 355.0 |
234.9 |
104.0 |
44.3 |
3.1 |
на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК на 2008-2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19 декабря 2007 года № 689-5/07 |
3 000.0 |
3 000.0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
0.0 |
на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК на 2006-2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05 |
55.0 |
55.0 |
10.0 |
|
0.0 |
0.0 |
на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооружённые Силы Украины (Военный комиссариат АРК) |
300.0 |
300.0 |
224.9 |
104.0 |
46.2 |
34.7 |
на выполнение мероприятий по подготовке, организации и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и прав на них |
2 000.0 |
|
|
|
|
|
Приложение № 6
Анализ доходов специального фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс. грн.
Наименование показателей |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|
|||
Утверждено |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
|
||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100% |
|
Налоговые поступления |
28 700.0 |
28 700.0 |
11 546.0 |
16 136.5 |
56.2 |
1. Налоги на собственность |
28 700.0 |
28 700.0 |
16 136.5 |
56.2 |
|
Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов |
28 700.0 |
28 700.0 |
16 136.5 |
56.2 |
|
Неналоговые поступления |
167 207.2 |
167 207.2 |
82 194.1 |
49.2 |
|
1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности |
2 530.0 |
2 530.0 |
3 118.5 |
123.3 |
|
Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности АРК |
2 000.0 |
2 000.0 |
2 590.6 |
129.5 |
|
Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства |
530.0 |
530.0 |
527.9 |
99.6 |
|
2. Другие неналоговые поступления |
531.0 |
531.0 |
1 141.9 |
215.0 |
|
Прочие поступления |
500.0 |
500.0 |
1 127.3 |
225.5 |
|
Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий |
500.0 |
500.0 |
20.7 |
4.1 |
|
Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий |
31.0 |
31.0 |
14.6 |
47.1 |
|
Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья |
31.0 |
31.0 |
14.6 |
47.1 |
|
3. Собственные поступления бюджетных учреждений |
164 146.2 |
164 146.2 |
77 933.7 |
47.5 |
|
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
153 218.1 |
153 218.1 |
46 289.2 |
30.2 |
|
Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений |
10 928.1 |
10 928.1 |
31 644.5 |
289.6 |
|
Доходы от операций с капиталом |
70 000.0 |
70 000.0 |
26 405.0 |
37.7 |
|
1. Поступления от продажи основного капитала |
35 000.0 |
35 000.0 |
4 942.5 |
14.1 |
|
Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым |
35 000.0 |
35 000.0 |
4 942.5 |
14.1 |
|
2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
35 000.0 |
35 000.0 |
21 462.5 |
61.3 |
|
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории АРК |
35 000.0 |
35 000.0 |
21 462.5 |
61.3 |
|
Целевые фонды |
19 900.0 |
19 900.0 |
12 216.1 |
61.4 |
|
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
19 900.0 |
19 900.0 |
12 216.1 |
61.4 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
285 807.2 |
285 807.2 |
136 951.6 |
47.9 |
|
Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины |
104 612.2 |
604 612.2 |
45 392.7 |
7.5 |
|
От органов государственного управления |
|
|
|
|
|
1. Субвенции |
104 612.2 |
604 612.2 |
45 392.7 |
7.5 |
|
Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
102 017.5 |
102 017.5 |
45 195.6 |
44.3 |
|
Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
2 594.7 |
2 594.7 |
197.1 |
7.6 |
|
Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов |
|
500 000.000 |
|
0.0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
390 419.4 |
890 419.4 |
182 344.3 |
20.5 |
|
Приложение № 7
Анализ расходов специального фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс.грн.
Наименование показателей |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД |
|||
Утверждено |
Исполнено на 01.07.2010 |
% исполнения |
||
ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года |
росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/3*100% |
1. Государственное управление |
7 976.6 |
7 976.6 |
2 448.2 |
30.7 |
Функционирование представительной власти |
325.0 |
325.0 |
165.9 |
51.0 |
Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым |
325.0 |
325.0 |
165.9 |
51.0 |
Функционирование исполнительной власти |
7 651.6 |
7 651.6 |
2 282.3 |
29.8 |
Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти |
7 651.6 |
7 651.6 |
2 282.3 |
29.8 |
2. Образование |
46 203.1 |
46 203.1 |
20 158.8 |
43.6 |
3. Охрана здоровья |
47 064.7 |
47 064.7 |
32 221.1 |
68.5 |
4. Социальная защита и социальное обеспечение |
13 852.7 |
13 852.7 |
5 858.1 |
42.3 |
Приюты для несовершеннолетних |
|
|
28.9 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия |
12 178.0 |
12 178.0 |
5 480.6 |
45.0 |
Молодежные программы |
|
|
41.3 |
#ДЕЛ/0! |
Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21 июня 2006 года № 102-5/06 |
1 674.7 |
1 674.7 |
307.2 |
18.3 |
5. Культура и искусство |
49 200.9 |
49 200.9 |
14 474.2 |
29.4 |
6. Физкультура и спорт |
|
|
75.1 |
#ДЕЛ/0! |
7. Строительство |
471 348.2 |
944 955.4 |
129.2 |
0.01 |
Капитальные вложения |
471 000.0 |
471 000.0 |
|
0.0 |
Инвестиционные проекты |
|
473 607.2 |
|
|
Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры |
348.2 |
348.2 |
129.2 |
37.1 |
8. Транспорт |
28 700.0 |
28 700.0 |
1 674.9 |
5.8 |
Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог |
28 700.0 |
28 700.0 |
1 674.9 |
5.8 |
9. Услуги, связанные с экономической деятельностью |
|
|
1.4 |
|
Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего |
|
|
1.4 |
|
мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы |
|
|
1.4 |
|
10. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды |
530.0 |
530.0 |
101.6 |
19.2 |
Охрана и рациональное использование земель |
530.0 |
530.0 |
101.6 |
19.2 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
664 876.2 |
1 138 483.4 |
77 142.6 |
6.8 |
Официальные трансферты |
125 512.2 |
151 905.0 |
45 392.7 |
29.9 |
Трансферты из Государственного бюджета Украины |
104 612.2 |
131 005.0 |
45 392.7 |
34.6 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
102 017.5 |
102 017.5 |
45 195.6 |
44.3 |
Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
2 594.7 |
2 594.7 |
197.1 |
7.6 |
Субвенция из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитие регионов |
|
26 392.8 |
|
|
Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым |
20 900.0 |
20 900.0 |
|
|
Прочие субвенции |
20 900.0 |
20 900.0 |
|
|
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК |
1 000.0 |
1 000.0 |
|
|
Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий |
19 900.0 |
19 900.0 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
790 388.4 |
1 290 388.4 |
122 535.3 |
9.5 |
Примечание: Кассовые расходов по специальному фонду по КФК 090700, 090802, 091100, 180410 в отчетном периоде без уточнения плана образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получаются на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.02 г. № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.