1538pr

Приложение № 1

Анализ исполнения доходов общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года

тыс. грн.


Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

 Утверждено

Исполнено
на 01.07.2010

% исполнения

ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК

к плану на отчетный период

к плану на 2010 год

 

1

2

3

4

5

6=5/4*100%

7=5/3*100%

Налоговые поступления

1 281 843.8

1 281 843.8

489 955.4

524 368.0

107.0

40.9

1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости

466 518.0

466 518.0

189 739.9

198 222.5

104.5

42.5

Налог с доходов физических лиц

452 518.0

452 518.0

188 839.9

196 518.1

104.1

43.4

Налог на прибыль предприятий

14 000.0

14 000.0

900.0

1 704.4

189.4

12.2

Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым

14 000.0

14 000.0

900.0

1 704.4

189.4

12.2

2. Сборы за специальное использование природных ресурсов

133 689.7

133 689.7

46 430.0

51 803.0

111.6

38.7

Плата за землю

133 689.7

133 689.7

46 430.0

51 803.0

111.6

38.7

3. Внутренние налоги на товары и услуги

681 636.1

681 636.1

253 785.5

274 342.5

108.1

40.2

Акцизный сбор с произведенных в Украине товаров

650 000.0

650 000.0

238 127.5

257 322.8

108.1

39.6

Плата за выдачу лицензий и сертификатов

20.0

20.0

5.0

3.8

75.4

18.8

Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности

16.1

16.1

6.5

6.0

91.5

37.0

Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

31 600.0

31 600.0

15 646.5

17 010.0

108.7

53.8

Неналоговые поступления

19 420.0

19 420.0

7 285.0

8 964.9

123.1

46.2

1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности

4 950.0

4 950.0

2 275.0

2 351.9

103.4

47.5

Часть прибыли (дохода) хозяйственных организаций, принадлежащих АРК или в уставных фондах которых есть части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет

450.0

450.0

175.0

286.7

163.8

63.7

Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств

4 500.0

4 500.0

2 100.0

2 060.7

98.1

45.8

Административные штрафы и другие санкции

 

 

 

4.6

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

2. Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой и побочной продажи

12 870.0

12 870.0

4 500.0

5 586.2

124.1

43.4

Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится в коммунальной собственности

12 870.0

12 870.0

4 500.0

5 586.2

124.1

43.4

3. Другие неналоговые поступления

1 600.0

1 600.0

510.0

1 026.8

201.3

64.2

Прочие поступления

1 600.0

1 600.0

510.0

1 025.7

201.1

64.1

Прочие поступления

1 600.0

1 600.0

510.0

1 025.7

201.1

64.1

Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов

 

 

 

1.2

 

 

ИТОГО ДОХОДОВ

1 301 263.8

1 301 263.8

497 240.4

533 332.9

107.3

41.0

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины*

1 449 341.1

1 449 516.5

623 274.5

610 944.9

98.0

42.1

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 750 604.9

2 750 780.3

1 120 514.9

1 144 277.8

102.1

41.6

* Расшифровка трансфертов отражена в приложении №3

Примечание: На 2010 год не планировались поступления по ККД 21081100 «Административные штрафы и другие санкции», т.к. ст.66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время, структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем, осуществляется фактическое поступление (4.6 тыс.грн.).
Примечание: На 2010 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 «Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов», однако, в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым (1,2 тыс. грн.).

Приложение № 2

Анализ исполнения расходов общего фонда бюджета
 Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс.грн.


Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено  

 

% исполнения

 

ВР АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК

 

Исполнено

к плану на отчетный период

к плану на 2010 год

на 01.07.2010

 

1

2

3

4

5

6=5/4*100%

7=5/3*100%

1. Государственное управление

167 788.8

167 788.8

79 507.5

71 124.1

89.5

42.4

Функционирование представительной власти

41 003.2

41 003.2

19 319.4

16 238.4

84.1

39.6

Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым

31 504.8

31 504.8

14 716.1

12 421.6

84.4

39.4

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым

6 630.2

6 630.2

3 243.6

2 532.0

78.1

38.2

Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым

2 868.2

2 868.2

1 359.7

1 284.8

94.5

44.8

Функционирование исполнительной власти

126 785.6

126 785.6

60 188.1

54 885.6

91.2

43.3

Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти

126 785.6

126 785.6

60 188.1

54 885.6

91.2

43.3

2. Образование

527 929.5

527 929.5

247 987.1

224 268.3

90.4

42.5

3. Охрана здоровья

520 950.3

520 950.3

229 958.8

222 636.5

96.8

42.7

4. Социальная защита и социальное обеспечение

91 656.1

91 656.1

37 238.3

33 380.4

89.6

36.4

Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов

1 240.0

1 240.0

470.0

454.1

96.6

36.6

Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам

1.9

1.9

0.6

 

0.0

0.0

Прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)

894.6

894.6

245.4

72.9

29.7

8.2

Приобретение автомобилей для граждан из числа военнослужащих и лиц вольнонаемного состава, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, выполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связанных с пребыванием на фронте в период Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией, нуждающихся в автопротезировании по заключению медико-социальной экспертной комиссии

1 220.0

1 220.0

 

 

 

 

Приюты для несовершеннолетних

6 707.3

6 707.3

3 549.1

3 014.0

84.9

44.9

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

64 210.5

64 210.5

27 559.4

25 848.4

93.8

40.3

Молодежные программы

12 881.8

12 881.8

3 711.8

3 075.8

82.9

23.9

Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК

4 500.0

4 500.0

1 702.0

915.2

53.8

20.3

5. Культура и искусство

85 846.4

85 846.4

39 770.7

34 721.0

87.3

40.4

6. Средства массовой информации

4 541.3

4 541.3

1 754.4

1 483.3

84.5

32.7

7. Физкультура и спорт

22 684.0

20 684.0

8 768.2

7 875.0

89.8

38.1

8. Сельское и лесное хозяйство, рыбное хозяйство и охота

15.0

15.0

 

 

 

 

Программы в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты - всего

15.0

15.0

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы

15.0

15.0

 

 

 

 

9. Транспорт

44 500.0

44 500.0

8 922.5

8 922.5

100.0

20.1

Компенсационные выплаты за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Государственного бюджета Украины

44 500.0

44 500.0

8 922.5

8 922.5

100.0

20.1

10. Услуги, связанные с экономической деятельностью

104 118.8

108 118.8

42 723.7

39 063.3

91.4

36.1

Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства в АРК на 2008 - 2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 декабря 2008 года № 1082-5/08 

2 000.0

2 000.0

27.0

 

0.0

0.0

Мероприятия, связанные с экономической деятельностью - всего, в т.ч.

102 118.8

106 118.8

42 696.7

39 063.3

91.5

36.8

расходы на мероприятия сельского хозяйства – всего, в т. ч:

2 000.0

2 000.0

853.9

852.7

99.9

42.6

на противоградовые мероприятия

2 000.0

2 000.0

853.9

852.7

99.9

42.6

расходы по финансированию научно-исследовательских работ и мероприятий по выставочно-ярмарочной, инвестиционной и инновационной деятельности

2 600.0

2 600.0

479.2

317.9

66.3

12.2

мероприятия по подготовке и проведению курортного сезона

3 100.0

3 100.0

1 063.3

627.9

59.1

20.3

расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в Автономной Республике Крым на 2009 год

80.0

80.0

42.0

2.5

5.9

3.1

мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы

3 272.7

3 272.7

1 453.8

893.4

61.5

27.3

мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации АРК на 2009 год

214.3

214.3

123.0

 

0.0

0.0

расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН

480.0

480.0

240.0

160.0

66.7

33.3

мероприятия, связанные с регулированием тарифов на перевозку граждан электротранспортом (дотация)

3 000.0

5 000.0

2 000.0

1 500.0

75.0

30.0

мероприятия по берегоукрепительным работам

1 422.9

1 422.9

82.6

 

0.0

0.0

мероприятия, связанные с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"

50.0

50.0

50.0

25.2

50.3

50.3

мероприятия, связанные с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства

140.0

140.0

83.9

34.9

41.6

24.9

мероприятия по созданию регионального резерва материальных средств для ликвидации  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

215.0

215.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

мероприятия по охране административных зданий

3 000.0

3 000.0

1 500.0

402.3

26.8

13.4

мероприятия, связанные c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны

600.0

600.0

386.4

193.2

50.0

32.2

расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга

100.0

100.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

мероприятия, связанные с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в АРК

128.0

128.0

38.1

 

0.0

0.0

мероприятия по реализации Программы энергосбережения в АРК на 2010–2014 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 17 февраля 2010 года № 1569-5/10

730.0

730.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

мероприятия по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права аренды  земельных участков за границами населенных пунктов

 

2 000.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

мероприятия по приватизации, аренде и управлению имуществом, принадлежащим АРК

500.0

500.0

205.6

30.3

14.7

6.1

мероприятия, связанные с разработкой схемы планировки территорий курортно-оздоровительного и рекреационного назначения АРК

1 670.8

1 670.8

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

мероприятия, связанные с проведением аэрофотосъемки и корректировки карт масштаба 1:10000 западного побережья Крыма

667.7

667.7

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

расходы на реализацию мероприятий Программы развития промышленного комплекса АРК на 2008–2011 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 18 июня 2008 года № 898-5/08

75 000.0

75 000.0

34 023.0

34 023.0

100.0

45.4

мероприятия по реализации стратегических и программных документов по вопросам социально-экономического развития АРК

400.0

400.0

72.0

 

 

 

мероприятия "Найти солдата!" на 2008–2010 годы, связанные с поиском воинских захоронений, пропавших без вести советских воинов, перезахоронением их останков и увековечением памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории АРК

40.0

40.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с разработкой региональных правил застройки и использования территорий в АРК

80.0

80.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с разработкой схемы по водоснабжению АРК

400.0

400.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с разработкой транспортной схемы  АРК

750.0

750.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с разработкой схемы полигонов ТБО в АРК

450.0

450.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с разработкой картографического материала к проекту моделирования дееспособных громад в АРК

70.0

70.0

 

 

 

 

мероприятия по разработке схемы понижения уровня грунтовых вод, защиты от затопления, регулирования и выпрямления русел рек, берегоукрепительных, противооползневых и противоселевых работ берегов рек и водохранилищ

300.0

300.0

 

 

 

 

мероприятия, связанные с корректировкой Схемы газификации населенных пунктов АРК до 2012 года

607.4

607.4

 

 

 

 

мероприятия по проведению экспертиз на содержание ГМО в продукции, используемой для обеспечения питания детей в дошкольных учебных заведениях и общеобразовательных учебных заведениях I–III ступеней

50.0

50.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

11. Обслуживание долга

100.0

100.0

 

 

 

 

Расходы по оплате банкам процентов за кредиты и обслуживание счетов бюджета АРК

100.0

100.0

 

 

 

 

12. Расходы, не отнесенные к основным группам

1 775.8

1 613.3

711.4

270.4

38.0

16.8

Резервный фонд

1 000.0

837.5

337.5

 

 

 

Содержание избирательной комиссии Автономной Республики Крым

606.8

606.8

318.4

269.6

84.7

44.4

Расходы, связанные с предоставлением и обслуживанием  льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

15.0

15.0

9.3

 

0.0

0.0

Расходы, связанные с выдачей и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам

153.0

153.0

45.2

 

0.0

0.0

Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти Автономной Республики Крым

1.0

1.0

1.0

0.9

87.0

87.0

ИТОГО РАСХОДОВ

1 571 906.0

1 573 743.5

697 342.7

643 744.7

92.3

40.9

Официальные трансферты*

1 254 126.6

1 252 464.5

551 306.0

547 282.4

99.3

43.7

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 826 032.6

2 826 208.0

1 248 648.7

1 191 027.1

95.4

42.1

* Расшифровка трансфертов отражена в приложениях №4, №5

Приложение № 3

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины
бюджету Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
Доходы
тыс. грн.

 

 

 

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено

Исполнено на 01.07.2010

% исполнения

ВР  АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК

 

к плану на отчетный период

 

к плану на 2010 год

1

2

3

4

5

6=5/4*100%

7=5/3*100%

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины

1 449 341.1

1 449 516.5

623 274.5

610 944.9

98.0

42.1

От органов государственного управления

 

 

 

 

 

 

1. Дотации

203 711.9

203 711.9

76 082.0

65 395.7

86.0

32.1

Дотация выравнивания

138 201.9

138 201.9

76 082.0

65 395.7

86.0

47.3

Дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов

31 410.0

31 410.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

Дополнительная дотация на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции АРК"

34 100.0

34 100.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

2. Субвенции

1 245 629.2

1 245 804.6

547 192.5

545 549.2

99.7

43.8

Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

1 075 238.8

1 075 238.8

491 674.6

490 515.4

99.8

45.6

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

66 046.1

66 046.1

30 809.7

30 809.6

100.0

46.6

Субвенция на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

77 309.1

77 309.1

16 706.8

16 352.2

97.9

21.2

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

14 159.0

14 159.0

2 117.3

2 117.3

100.0

15.0

Субвенция на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года

2 232.0

2 232.0

 

 

 

 

Субвенция на завершение ремонтных работ в учреждениях, которые предоставляют социальные услуги детям и молодежи, образования которых было начато в 2007 году

3 394.6

3 394.6

 

 

 

 

Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

264.9

440.3

329.6

329.6

100.0

74.9

Субвенция на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

6 984.7

6 984.7

5 554.5

5 425.1

97.7

77.7

Приложение № 4

Официальные трансферты из бюджета Автономной Республики Крым
за счет трансфертов из Государственного бюджета Украины                                                     за январь – июнь 2010 года

Расходы                                                                                                                  тыс. грн.

 

 

 

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

 

Утверждено

 

 

Исполнено на 01.07.2010

% исполнения

 

ВР  АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК

к плану на отчетный период

 

к плану на 2010 год

 

1

2

3

4

5

6=5/4*100%

7=5/3*100%

 

Трансферты из Государственного бюджета Украины

1 221 292.1

1 221 467.5

538 270.0

536 626.7

99.7

43.9

 

Дополнительная дотация из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов

23 557.5

23 557.5

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми,  малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям- инвалидам и временной государственной помощи детям

1 075 238.8

1 075 238.8

491 674.6

490 515.4

99.8

45.6

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и  жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

66 046.1

66 046.1

30 809.7

30 809.6

100.0

46.6

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

14 159.0

14 159.0

2 117.3

2 117.3

100.0

15.0

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

32 809.1

32 809.1

7 784.3

7 429.7

95.4

22.6

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком"

6 984.7

6 984.7

5 554.5

5 425.1

97.7

77.7

Субвенция из Госбюджета Украины  бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов ВР АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

264.9

440.3

329.6

329.6

100.0

74.9

Субвенция из Госбюджета Украины  бюджетам городов и районов на финансирование в 2010 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления 2009 года

2 232.0

2 232.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

                                                     

                                                        Приложение № 5

Официальные трансферты из общего фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года

Расходы                                                                                                    тыс.грн.

 

 

 

Наименование показателей

ОБЩИЙ ФОНД

Утверждено

 

Исполнено на 01.07.2010

% исполнения

ВР  АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

на отчетный период, с учетом изменений СМ АРК

к плану на отчетный период

к плану  2010 год

1

2

3

4

5

6=5/4*100%

7=5/3*100%

Трансферты из бюджета АРК

32 834.5

30 997.0

13 036.0

10 655.6

81.7

34.4

Прочие субвенции

27 479.5

27 642.0

12 801.1

10 551.6

82.4

38.2

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения

2 000.0

2 000.0

1 066.8

1 066.8

100.0

53.3

Субвенция из бюджета АРК бюджету Ленинского района на содержание приюта для детей

985.7

985.7

432.7

432.7

100.0

43.9

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий

729.5

729.5

368.7

230.1

62.4

31.5

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на прочие расходы на социальную защиту населения (республиканские мероприятия по социальной поддержке малообеспеченных граждан, инвалидов и других категорий граждан)

1 171.3

1 171.3

540.0

357.6

66.2

30.5

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату помощи по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

235.8

235.8

115.0

86.4

75.2

36.7

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января 2009 года льгот инвалидам 1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25-процентной скидкой на оплату электроэнергии, природного газа, тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот

9 000.0

9 000.0

4 750.0

3 021.1

63.6

33.6

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

394.0

394.0

196.7

178.3

90.6

45.2

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на предоставление льгот, на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта и транспортное обслуживание, установку телефонов инвалидам 1 и 2 групп

960.5

960.5

483.0

347.0

71.8

36.1

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам ко Дню партизанской славы

130.2

130.2

88.8

85.5

96.2

65.6

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование программ-победителей шестого Всекрымского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления

3 497.4

3 497.4

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в лечебно-профилактических учреждениях сельской местности

8 375.1

8 375.1

4 596.9

4 583.6

99.7

54.7

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов за счет резервного фонда АРК на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

 

162.5

162.5

162.5

100.0

100.0

Субвенция из бюджета АРК Государственному бюджету Украины на выполнение программ социально-экономического и культурного развития региона, в том числе:

5 355.0

3 355.0

234.9

104.0

44.3

3.1

на выполнение Региональной комплексной программы профилактики правонарушений в АРК  на 2008-2009 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 19 декабря 2007 года № 689-5/07

3 000.0

3 000.0

 

 

#ДЕЛ/0!

0.0

на выполнение мероприятий Программы правового образования населения АРК на 2006-2010 годы, утвержденной Постановлением ВР АРК от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05

55.0

55.0

10.0

 

0.0

0.0

на выполнение мероприятий по призыву граждан в Вооружённые Силы Украины (Военный комиссариат АРК)

300.0

300.0

224.9

104.0

46.2

34.7

на выполнение мероприятий по подготовке, организации и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и прав на них

2 000.0

 

 

 

 

 


Приложение № 6

Анализ доходов специального фонда бюджета
 Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс. грн.

 

 

Наименование показателей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

 

Утверждено

Исполнено на 01.07.2010

% исполнения

 

ВР  АРК с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

 

1

2

3

4

5=4/3*100%

 

Налоговые поступления

28 700.0

28 700.0

11 546.0

16 136.5

56.2

1. Налоги на собственность

28 700.0

28 700.0

16 136.5

56.2

 

Налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов

28 700.0

28 700.0

16 136.5

56.2

 

Неналоговые поступления

167 207.2

167 207.2

82 194.1

49.2

 

1. Доходы от собственности и предпринимательской деятельности

2 530.0

2 530.0

3 118.5

123.3

 

Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности АРК

2 000.0

2 000.0

2 590.6

129.5

 

Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

530.0

530.0

527.9

99.6

 

2. Другие неналоговые поступления

531.0

531.0

1 141.9

215.0

 

Прочие поступления

500.0

500.0

1 127.3

225.5

 

Поступления от сбора за проведение гастрольных мероприятий

500.0

500.0

20.7

4.1

 

Доходы от операций по кредитованию и предоставлению гарантий

31.0

31.0

14.6

47.1

 

Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья

31.0

31.0

14.6

47.1

 

3. Собственные поступления бюджетных учреждений

164 146.2

164 146.2

77 933.7

47.5

 

Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями

153 218.1

153 218.1

46 289.2

30.2

 

Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений

10 928.1

10 928.1

31 644.5

289.6

 

Доходы от операций с капиталом

70 000.0

70 000.0

26 405.0

37.7

 

1. Поступления от продажи основного капитала

35 000.0

35 000.0

4 942.5

14.1

 

Поступления от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым

35 000.0

35 000.0

4 942.5

14.1

 

2. Поступления от продажи земли и нематериальных активов

35 000.0

35 000.0

21 462.5

61.3

 

Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения до размежевания земель государственной и коммунальной собственности, которые находятся на территории АРК

35 000.0

35 000.0

21 462.5

61.3

 

Целевые фонды

19 900.0

19 900.0

12 216.1

61.4

 

1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды

19 900.0

19 900.0

12 216.1

61.4

 

ИТОГО ДОХОДОВ

285 807.2

285 807.2

136 951.6

47.9

 

Официальные трансферты из Государственного бюджета Украины

104 612.2

604 612.2

45 392.7

7.5

 

От органов государственного управления

 

 

 

 

 

1. Субвенции

104 612.2

604 612.2

45 392.7

7.5

 

Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

102 017.5

102 017.5

45 195.6

44.3

 

Субвенция на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"

2 594.7

2 594.7

197.1

7.6

 

Субвенция из Государственного бюджета Украины  местным бюджетам  на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию регионов

 

500 000.000

 

0.0

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

390 419.4

890 419.4

182 344.3

20.5

 

 

Приложение № 7
Анализ расходов специального фонда бюджета
Автономной Республики Крым
за январь – июнь 2010 года
тыс.грн.

 

 

Наименование показателей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

Утверждено

Исполнено на 01.07.2010

% исполнения

ВР  АРК       с учетом изменений от 16.06.2010 года

росписью бюджета с учетом изменений СМ АРК (согласно полномочиям, предоставленным ВР АРК)
на 01.07.2010

1

2

3

4

5=4/3*100%

1. Государственное управление

7 976.6

7 976.6

2 448.2

30.7

Функционирование представительной власти

325.0

325.0

165.9

51.0

Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым

325.0

325.0

165.9

51.0

Функционирование исполнительной власти

7 651.6

7 651.6

2 282.3

29.8

Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым и его республиканских органов исполнительной власти

7 651.6

7 651.6

2 282.3

29.8

2. Образование

46 203.1

46 203.1

20 158.8

43.6

3. Охрана здоровья

47 064.7

47 064.7

32 221.1

68.5

4. Социальная защита и социальное обеспечение

13 852.7

13 852.7

5 858.1

42.3

Приюты для несовершеннолетних

 

 

28.9

 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

12 178.0

12 178.0

5 480.6

45.0

Молодежные программы

 

 

41.3

#ДЕЛ/0!

Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан в АРК на 2006-2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета АРК, утвержденной Постановлением ВР АРК от 21 июня 2006 года  № 102-5/06

1 674.7

1 674.7

307.2

18.3

5. Культура и искусство

49 200.9

49 200.9

14 474.2

29.4

6. Физкультура и спорт

 

 

75.1

#ДЕЛ/0!

7. Строительство

471 348.2

944 955.4

129.2

0.01

Капитальные вложения

471 000.0

471 000.0

 

0.0

Инвестиционные проекты

 

473 607.2

 

 

Сохранение, развитие, реконструкция и реставрация памятников истории и культуры

348.2

348.2

129.2

37.1

8. Транспорт

28 700.0

28 700.0

1 674.9

5.8

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

28 700.0

28 700.0

1 674.9

5.8

9. Услуги, связанные с экономической деятельностью

 

 

1.4

 

Мероприятия, связанные с экономической деятельностью, - всего

 

 

1.4

 

мероприятия, связанные с международной деятельностью ВР АРК и СМ АРК, обслуживанием официальных делегаций, и представительские расходы

 

 

1.4

 

10. Целевые фонды и расходы по охране окружающей природной среды

530.0

530.0

101.6

19.2

Охрана и рациональное использование земель

530.0

530.0

101.6

19.2

ИТОГО РАСХОДОВ

664 876.2

1 138 483.4

77 142.6

6.8

Официальные трансферты

125 512.2

151 905.0

45 392.7

29.9

Трансферты из Государственного бюджета Украины

104 612.2

131 005.0

45 392.7

34.6

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов и районов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

102 017.5

102 017.5

45 195.6

44.3

Субвенция из Госбюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в АРК значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"

2 594.7

2 594.7

197.1

7.6

Субвенция из Государственного бюджета Украины  местным бюджетам  на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитие регионов

 

26 392.8

 

 

Трансферты из бюджета Автономной Республики Крым

20 900.0

20 900.0

 

 

Прочие субвенции

20 900.0

20 900.0

 

 

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих АРК, в коммунальную собственность или в хозяйственное ведение специализированных предприятий, находящихся в сфере управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства АРК

1 000.0

1 000.0

 

 

Субвенция из бюджета АРК бюджетам городов и районов на финансирование природоохранных мероприятий

19 900.0

19 900.0

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

790 388.4

1 290 388.4

122 535.3

9.5

Примечание: Кассовые расходов по специальному фонду по КФК 090700, 090802, 091100, 180410 в отчетном периоде без уточнения плана образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получаются на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.02 г. № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения  бюджета без внесения изменений в бюджет.