|
УТВЕРЖДЕНO
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
20 мая 2009 года № 1245-5/09 |
Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2008 год по доходам
(тыс. грн.)
ККД |
Наименования показателей |
Общий фонд |
Специальный фонд |
Всего |
утверждено
с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполне-ния |
утверждено
с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент исполне-ния |
утверждено
с учетом внесенных изменений |
исполнено |
процент
исполне-
ния |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
10000000 |
Налоговые поступления |
581432,1 |
595152,01949 |
102,4 |
24447,0 |
27182,65239 |
111,2 |
605879,1 |
622334,67188 |
102,7 |
11000000 |
1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости |
391696,6 |
389601,02693 |
99,5 |
|
|
|
391696,6 |
389601,02693 |
99,5 |
11010000 |
Налог с доходов физических лиц |
389323,0 |
383867,25746 |
98,6 |
|
|
|
389323,0 |
383867,25746 |
98,6 |
11020000 |
Налог на прибыль предприятий |
2373,6 |
5733,76947 |
св. 100 |
|
|
|
2373,6 |
5733,76947 |
св. 100 |
11020200 |
Налог на прибыль предприятий и организаций, принадлежащих Автономной Республике Крым |
2373,6 |
5733,76947 |
св. 100 |
|
|
|
2373,6 |
5733,76947 |
св. 100 |
12000000 |
2. Налоги
на собственность |
|
|
|
24447,0 |
27182,65239 |
111,2 |
24447,0 |
27182,65239 |
111,2 |
12020000 |
Налог с владельцев транспортных средств
и других самоходных машин и механизмов |
|
|
|
24447,0 |
27182,65239 |
111,2 |
24447,0 |
27182,65239 |
111,2 |
13000000 |
3. Сборы за специальное использование природных ресурсов |
65600,0 |
69975,62317 |
106,7 |
|
|
|
65600,0 |
69975,62317 |
106,7 |
13050000 |
Плата за землю |
65600,0 |
69975,62317 |
106,7 |
|
|
|
65600,0 |
69975,62317 |
106,7 |
14000000 |
4. Внутренние налоги
на товары и услуги |
124135,5 |
135575,36939 |
109,2 |
|
|
|
124135,5 |
135575,36939 |
109,2 |
14020000 |
Акцизный сбор
с произведенных
в Украине товаров |
95110,0 |
105190,05047 |
110,6 |
|
|
|
95110,0 |
105190,05047 |
110,6 |
14060200 |
Плата за выдачу лицензий
и сертификатов |
12,5 |
17,896 |
св. 100 |
|
|
|
12,5 |
17,896 |
св. 100 |
14060900 |
Плата за государственную регистрацию, кроме платы за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности |
13,0 |
16,235 |
св. 100 |
|
|
|
13,0 |
16,235 |
124,9 |
14061100 |
Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками
и табачными изделиями |
29000,0 |
30351,18792 |
104,7 |
|
|
|
29000,0 |
30351,18792 |
104,7 |
20000000 |
Неналоговые поступления |
15848,5 |
19214,79534 |
121,2 |
121763,0 |
167409,23323 |
св. 100 |
137611,5 |
186624,02857 |
135,6 |
21000000 |
1. Доходы
от собственности
и предпринимательской деятельности |
6503,0 |
7958,54792 |
122,4 |
3105,0 |
5037,31932 |
св. 100 |
9608,0 |
12995,86724 |
135,3 |
21010300 |
Часть прибыли (дохода) хозяйственных органи-заций, принадлежащих
к Автономной Республике Крым или в уставных фондах которых есть
части (акции, паи), принадлежащие Автономной Республике Крым, изымаемая в бюджет |
450,0 |
856,03232 |
св. 100 |
|
|
|
450,0 |
856,03232 |
св. 100 |
21010800 |
Дивиденды, начисленные
на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся
в собственности Автономной Республики Крым |
|
|
|
|
27,08268 |
|
|
27,08268 |
|
21040000 |
Поступления от размещения в учреждениях банков временно свободных бюджетных средств |
6053,0 |
6962,82918 |
115,0 |
|
|
|
6053,0 |
6962,82918 |
115,0 |
21081100 |
Административные штрафы и другие санкции |
|
139,68642 |
|
|
|
|
|
139,68642 |
|
21110000 |
Поступление средств
от возмещения потерь сельскохозяйственного
и лесохозяйственного производства |
|
|
|
3105,0 |
5010,23664 |
св. 100 |
3105,0 |
5010,23664 |
св. 100 |
22000000 |
2. Административные сборы и платежи, доходы от коммерческой
и побочной продажи |
8400,0 |
10234,95676 |
121,8 |
|
|
|
8400,0 |
10234,95676 |
121,8 |
22080400 |
Плата за аренду имущественных комплексов и другого имущества, которое находится
в коммунальной собственности |
8400,0 |
10234,95676 |
121,8 |
|
|
|
8400,0 |
10234,95676 |
121,8 |
24000000 |
3. Другие неналоговые поступления |
945,5 |
1021,29066 |
108,0 |
725,0 |
758,82145 |
104,7 |
1670,5 |
1780,11211 |
106,6 |
24030000 |
Поступления сумм кредиторской
и депонентской задолженностей предприятий, организаций
и учреждений, срок исковой давности по которым истек |
|
3,19606 |
|
|
|
|
|
3,19606 |
|
24060000 |
Прочие поступления |
945,5 |
1017,16226 |
107,6 |
725,0 |
731,72389 |
100,9 |
1670,5 |
1748,88615 |
104,7 |
24060300 |
Прочие поступления |
945,5 |
1017,16226 |
107,6 |
|
|
|
945,5 |
1017,16226 |
107,6 |
24060800 |
Поступления от сбора
за проведение гастрольных мероприятий |
|
|
|
75,0 |
91,23368 |
св. 100 |
75,0 |
91,23368 |
св. 100 |
24062100 |
Денежные изыскания
за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате хозяйственной и другой деятельности |
|
|
|
650,0 |
640,49021 |
98,5 |
650,0 |
640,49021 |
98,5 |
24110000 |
Доходы от операций
по кредитованию
и предоставлению гарантий |
|
0,93234 |
|
|
27,09756 |
|
|
28,0299 |
|
24110600 |
Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись
из местных бюджетов |
|
0,93234 |
|
|
|
|
|
0,93234 |
|
24110900 |
Проценты за пользование льготным долгосрочным кредитом, предоставленным молодым семьям
и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию)
и приобретение жилья |
|
|
|
|
27,09756 |
|
|
27,09756 |
|
25000000 |
4. Собственные поступления бюджетных учреждений |
|
|
|
117933,0 |
161613,09246 |
св. 100 |
117933,0 |
161613,09246 |
св. 100 |
25010000 |
Плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями |
|
|
|
110543,3 |
108303,63671 |
98,0 |
110543,3 |
108303,63671 |
98,0 |
25020000 |
Прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений |
|
|
|
7389,7 |
53309,45575 |
св. 100 |
7389,7 |
53309,45575 |
св. 100 |
30000000 |
Доходы от операций
с капиталом |
|
|
|
70789,0 |
84410,06261 |
119,2 |
70789,0 |
84410,06261 |
119,2 |
31000000 |
1. Поступления
от продажи основного капитала |
|
|
|
55896,5 |
56179,13529 |
100,5 |
55896,5 |
56179,13529 |
100,5 |
31030000 |
Поступления
от отчуждения имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым |
|
|
|
55896,5 |
56179,13529 |
100,5 |
55896,5 |
56179,13529 |
100,5 |
33000000 |
Поступления от продажи земли и нематериальных активов |
|
|
|
14892,5 |
28230,92732 |
св. 100 |
14892,5 |
28230,92732 |
св. 100 |
33010300 |
Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения
до размежевания земель государственной
и коммунальной собственности, которые находятся на территории Автономной Республики Крым |
|
|
|
14892,5 |
28230,92732 |
св. 100 |
14892,5 |
28230,92732 |
св. 100 |
50000000 |
Целевые фонды |
|
|
|
7761,3 |
9310,4924 |
120,0 |
7761,3 |
9310,4924 |
120,0 |
50080000 |
1. Сбор за загрязнение окружающей природной среды |
|
|
|
7584,0 |
9145,74766 |
120,6 |
7584,0 |
9145,74766 |
120,6 |
50110000 |
2. Целевые фонды, образованные Верховной Радой Автономной Республики Крым |
|
|
|
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
177,3 |
164,74474 |
92,9 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
597280,6 |
614366,81483 |
102,9 |
224760,3 |
288312,44063 |
128,3 |
822040,9 |
902679,25546 |
109,8 |
|
Официальные трансферты
из Государственного бюджета Украины |
1449462,471 |
1416361,79733 |
97,7 |
194184,045 |
179874,1188 |
92,6 |
1643646,516 |
1596235,91613 |
97,1 |
41000000 |
От органов государственного управления |
1449462,471 |
1416361,79733 |
97,7 |
194184,045 |
179874,1188 |
92,6 |
1643646,516 |
1596235,91613 |
97,1 |
41020000 |
1. Дотации |
589038,4 |
589038,4 |
100,0 |
|
|
|
589038,4 |
589038,4 |
100,0 |
41020100 |
Дотация выравнивания |
515130,2 |
515130,2 |
100,0 |
|
|
|
515130,2 |
515130,2 |
100,0 |
41020600 |
Дополнительная дотация
на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
33886,0 |
33886,0 |
100,0 |
|
|
|
33886,0 |
33886,0 |
100,0 |
41021400 |
Дополнительная дотация
на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым" |
30000,0 |
30000,0 |
100,0 |
|
|
|
30000,0 |
30000,0 |
100,0 |
41021000 |
Дополнительная дотация
на обеспечение расходов
на оплату труда работников бюджетных учреждений
в связи с приближением внедрения Единой тарифной сетки разрядов
и коэффициентов в полном объеме
|
10022,2 |
10022,2 |
100,0 |
|
|
|
10022,2 |
10022,2 |
100,0 |
41030000 |
2. Субвенции |
860424,071 |
827323,39733 |
96,2 |
194184,045 |
179874,1188 |
92,6 |
1054608,116 |
1007197,51613 |
95,5 |
41030600 |
Субвенция на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям |
575201,9 |
570826,64651 |
99,2 |
|
|
|
575201,9 |
570826,64651 |
99,2 |
41030700 |
Субвенция на строитель-ство и приобретение жилья военнослужащим и лицам рядового и начальствую-щего состава, уволенным
в запас или отставку
по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет
и в связи с сокращением штатов, которые состоят
на квартирном учете
по месту проживания, членам семей из числа этих лиц, которые погибли
во время выполнения ими служебных обязанностей,
а также участникам боевых действий в Афганистане
и военных конфликтов |
4952,9 |
4929,93005 |
99,5 |
|
|
|
4952,9 |
4929,93005 |
99,5 |
41030800 |
Субвенция
на предоставление льгот
и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения
и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот |
116171,2 |
98205,32763 |
84,5 |
|
|
|
116171,2 |
98205,32763 |
84,5 |
41030900 |
Субвенция
на предоставление льгот
по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот
на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа
на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения
и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию
за льготный проезд отдельных категорий граждан |
47963,3 |
47132,52117 |
98,3 |
|
|
|
47963,3 |
47132,52117 |
98,3 |
41031000 |
Субвенция
на предоставление льгот
и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива
и сжиженного газа |
25111,9 |
18925,34214 |
75,4 |
|
|
|
25111,9 |
18925,34214 |
75,4 |
41032300 |
Субвенция
на осуществление выплат, предусмотренных Законом Украины "О реструкту-ризации задолженности
по выплатам, предусмотренным
статьей 57 Закона Украины
"Об образовании" педагогическим, научно-педагогическим и другим категориям работников учебных заведений" |
21624,4 |
21608,48684 |
99,9 |
|
|
|
21624,4 |
21608,48684 |
99,9 |
41033100 |
Субвенция
на компьютеризацию
и информатизацию общеобразовательных учебных заведений районов |
3055,5 |
3055,5 |
100,0 |
|
|
|
3055,5 |
3055,5 |
100,0 |
41033800 |
Субвенция на социально-экономическое развитие |
51761,6 |
51532,8909 |
99,6 |
|
|
|
51761,6 |
51532,8909 |
99,6 |
41034300 |
Субвенция
на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского
в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов
для осуществления мероприятий
по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи" |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
41034900 |
Субвенция на мероприятия по энергосбережению,
в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды
и тепловой энергии,
ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов |
|
|
|
25490,2 |
25067,9738 |
98,3 |
25490,2 |
25067,9738 |
98,3 |
41035800 |
Субвенция на выплату государственной социальной помощи
на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предо-ставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях
по принципу "деньги ходят за ребенком" |
4241,571 |
4214,8593 |
99,4 |
|
|
|
4241,571 |
4214,8593 |
99,4 |
41036200 |
Субвенция на приобретение школьных автобусов
для подвоза детей, которые проживают в сельской местности |
5130,0 |
5100,0 |
99,4 |
|
|
|
5130,0 |
5100,0 |
99,4 |
41036300 |
Субвенция на финансирование в 2008 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления в 2007 году |
980,0 |
879,65421 |
89,8 |
|
|
|
980,0 |
879,65421 |
89,8 |
41036600 |
Субвенция на погашение задолженности по разнице
в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения
и водоотведения, которые производились, транспортировались
и поставлялись населению, возникшей в связи
с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления |
|
|
|
154806,145 |
154806,145 |
100,0 |
154806,145 |
154806,145 |
100,0 |
41037000 |
Субвенция на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов
и сельских, поселковых, городских голов |
929,8 |
912,23858 |
98,1 |
|
|
|
929,8 |
912,23858 |
98,1 |
41037100 |
Субвенция на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (троллейбусов и трамваев) |
3300,0 |
|
|
6500,0 |
|
|
9800,0 |
|
|
41037900 |
Субвенция на оснащение сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для сельских учреждений охраны здоровья |
|
|
|
7387,7 |
|
|
7387,7 |
|
|
43010000 |
Средства, полученные
из общего фонда в бюджет развития специального фонда |
|
|
|
46452,3 |
46430,5881 |
99,9 |
46452,3 |
46430,5881 |
99,9 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
2046743,071 |
2030728,61216 |
99,2 |
465396,645 |
514617,14753 |
110,6 |
2512139,716 |
2545345,75969 |
101,3 |
Примечание:
По ККД 21010800 "Дивиденды, начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Автономной Республики Крым" отражены поступления в сумме 27,08268 тыс. грн. в виде дивидендов от хозяйственных обществ, в которых отсутствуют контрольные пакеты акций (долей) имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.
На 2008 год не планировались поступления по ККД 21081100 "Административные штрафы и другие санкции", так как статьей 66 Бюджетного кодекса Украины зачисление по административным штрафам и другим санкциям не предусмотрено как источник доходов бюджета Автономной Республики Крым. В то же время, структурным подразделениям Совета министров Автономной Республики Крым законодательно предоставлено право налагать административные штрафы и применять финансовые санкции, в связи с чем осуществлялось фактическое поступление (139,68642 тыс. грн.).
Незапланирование поступлений по ККД 24030000 "Поступления сумм кредиторской и депонентской задолженностей предприятий, организаций и учреждений, срок исковой давности по которым истек" обусловлено отсутствием методики планирования указанных доходов.
На 2008 год не планировались поступления возврата платежей по ККД 24110600 "Проценты за пользование ссудами, которые предоставлялись из местных бюджетов", однако в связи с отчислением студента за неуспеваемость с него были взысканы средства в бюджет Автономной Республики Крым.
В отчетном году не планировались поступления по ККД 24110900 "Проценты за пользование льготным долгосрочным кредитом, предоставленным молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья", так как в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 20 ноября 2007 года № 755 "Об утверждении Положения о порядке финансово-кредитной поддержки молодых семей и одиноких молодых граждан путем предоставления льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья" по указанному платежу возможно предоставление льготы по уплате процентов в случае рождения ребенка, фактические поступления составили 27,09756 тыс. грн.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 декабря 2008 года № 1574-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению по итогам десяти месяцев 2008 года" увеличены показатели субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (ККД 41030900) на 1000,0 тыс. грн., за счет уменьшения показателей субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот (ККД 41030800) на 1000,0 тыс. грн.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2008 года № 440 "О реализации статьи 54 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" уточнены плановые назначения по специальному фонду бюджета Автономной Республики Крым на 2008 год по доходам ККД 41036600 на общую сумму 82025,76 тыс. грн. за счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины по специальному фонду на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или органами местного самоуправления.
Во исполнение Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 659-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" и в соответствии с письмом Государственного казначейства Украины от 30 декабря 2008 года № 9-10/2727-22638 "Об изменениях в росписи Государственного бюджета Украины на 2008 год (в части межбюджетных трансфертов)" исключены плановые показатели по ККД 41034300 на 2402,4 тыс. грн., предусмотренные в бюджете Автономной Республики Крым в счет средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского в Автономной Республике Крым значения), районных в городах советов для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи". |