Ссылка на акт: 895-5/08

Untitled Document
 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Верховной Рады
Автономной Республики Крым

18 июня 2008 года № 895-5/08

 

 

Отчет об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за 2007 год по расходам

(тыс. грн.)

 

Наименования расходов

Общий фонд

Специальный фонд

Всего

утверждено
с учетом
внесенных
изменений

исполнено

процент испол-нения

утверждено с учетом внесенных изменений

исполнено

процент испол-нения

утверждено
с учетом внесенных изменений

исполнено

процент испол-нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010000

Государственное управление

106394,9

103855,15739

97,6

4761,9

5084,47902

106,8

111156,8

108939,63641

98,0

 

текущие расходы (код 1000)

98742,3

96574,05656

97,8

4570,0

4256,46985

93,1

103312,3

100830,52641

97,6

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

57867,1

57833,8469

99,9

1463,1

1482,15603

101,3

59330,2

59316,00293

100,0

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

4110,1

3204,19274

78,0

616,8

437,64136

71,0

4726,9

3641,8341

77,0

 

капитальные расходы (код 2000)

7652,6

7281,10083

95,1

191,9

828,00917

431,5

7844,5

8109,11

103,4

 

Функционирование представительной власти

25261,2

24151,3552

95,6

305,7

748,04731

св.  100 %

25566,9

24899,40251

97,4

 

текущие расходы (код 1000)

24014,7

23043,67773

96,0

275,9

217,17811

78,7

24290,6

23260,85584

95,8

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

12953,1

12944,54187

99,9

 

 

 

12953,1

12944,54187

99,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

1966,8

1418,76701

72,1

 

 

 

1966,8

1418,76701

72,1

 

капитальные расходы (код 2000)

1246,5

1107,67747

88,9

29,8

530,8692

св. 100 %

1276,3

1638,54667

св. 100 %

010105

Аппарат Верховной Рады Автономной Республики Крым

19369,7

18516,66316

95,6

305,7

748,04731

св. 100 %

19675,4

19264,71047

97,9

 

текущие расходы (код 1000)

18398,8

17684,58369

96,1

275,9

217,17811

78,7

18674,7

17901,7618

95,9

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

9704,6

9697,59593

99,9

 

 

 

9704,6

9697,59593

99,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

1966,8

1418,76701

72,1

 

 

 

1966,8

1418,76701

72,1

 

капитальные расходы (код 2000)

970,9

832,07947

85,7

29,8

530,8692

св. 100 %

1000,7

1362,94867

св. 100 %

010106

Расходы на обеспечение деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым

4023,9

3767,55283

93,6

 

 

 

4023,9

3767,55283

93,6

 

текущие расходы (код 1000)

3816,3

3559,95483

93,3

 

 

 

3816,3

3559,95483

93,3

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

2103,6

2102,04594

99,9

 

 

 

2103,6

2102,04594

99,9

 

капитальные расходы (код 2000)

207,6

207,598

100,0

 

 

 

207,6

207,598

100,0

010108

Счетная палата Верховной Рады Автономной Республики Крым

1867,6

1867,13921

100,0

 

 

 

1867,6

1867,13921

100,0

 

текущие расходы (код 1000)

1799,6

1799,13921

100,0

 

 

 

1799,6

1799,13921

100,0

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

1144,9

1144,9

100,0

 

 

 

1144,9

1144,9

100,0

 

капитальные расходы (код 2000)

68,0

68,0

100,0

 

 

 

68,0

68,0

100,0

 

Функционирование исполнительной власти

81133,7

79703,80219

98,2

4456,2

4336,43171

97,3

85589,9

84040,2339

98,2

 

текущие расходы (код 1000)

74727,6

73530,37883

98,4

4294,1

4039,29174

94,1

79021,7

77569,67057

98,2

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

44914,0

44889,30503

99,9

1463,1

1482,15603

101,3

46377,1

46371,46106

100,0

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

2143,3

1785,42573

83,3

616,8

437,64136

71,0

2760,1

2223,06709

80,5

 

капитальные расходы (код 2000)

6406,1

6173,42336

96,4

162,1

297,13997

св. 100 %

6568,2

6470,56333

98,5

010114

Аппарат Совета министров Автономной Республики Крым
и его республиканских органов исполнительной власти

81133,7

79703,80219

98,2

4456,2

4336,43171

97,3

85589,9

84040,2339

98,2

 

текущие расходы (код 1000)

74727,6

73530,37883

98,4

4294,1

4039,29174

94,1

79021,7

77569,67057

98,2

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

44914,0

44889,30503

99,9

1463,1

1482,15603

101,3

46377,1

46371,46106

100,0

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

2143,3

1785,42573

83,3

616,8

437,64136

71,0

2760,1

2223,06709

80,5

 

капитальные расходы (код 2000)

6406,1

6173,42336

96,4

162,1

297,13997

св. 100 %

6568,2

6470,56333

98,5

070000

Образование

291664,4

282709,89482

96,9

37708,5

38438,458

101,9

329372,9

321148,35282

97,5

 

текущие расходы (код 1000)

272189,4

263325,53293

96,7

27119,2

31346,49541

115,6

299308,6

294672,02834

98,5

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

83483,8

83458,2344

100,0

3641,6

4257,46786

116,9

87125,4

87715,70226

100,7

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

24687,6

21133,89963

85,6

843,4

715,17866

84,8

25531,0

21849,07829

85,6

 

капитальные расходы (код 2000)

19475,0

19384,36189

99,5

10589,3

7091,96259

67,0

30064,3

26476,32448

88,1

 

в том числе расходы по отрасли образования за счет средств резервного фонда бюджета Автономной Республики Крым

50,0

50,0

100,0

 

 

 

50,0

50,0

100,0

080000

Охрана здоровья

279901,7

279280,07099

99,8

27865,9

50157,75731

св. 100 %

307767,6

329437,8283

107,0

 

текущие расходы (код 1000)

269765,4

269151,86924

99,8

21316,1

45101,39266

св. 100 %

291081,5

314253,2619

108,0

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

138428,6

138423,95562

100,0

4018,9

3161,05731

св. 100 %

142447,5

141585,01293

св. 100 %

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

28947,5

28556,15349

98,6

3998,7

3304,62009

82,6

32946,2

31860,77358

96,7

 

капитальные расходы (код 2000)

10136,3

10128,20175

99,9

6549,8

5056,36465

77,2

16686,1

15184,5664

91,0

 

в том числе расходы по отрасли охраны здоровья за счет средств резервного фонда бюджета Автономной Республики Крым

65,9

65,9

100,0

 

 

 

65,9

65,9

100,0

090000

Социальная защита и социальное обеспечение

58084,1

55960,4048

96,3

7059,1

8335,07349

118,1

65143,2

64295,47829

98,7

 

текущие расходы (код 1000)

50775,3

49842,62756

98,2

6404,8

7391,7739

115,4

57180,1

57234,40146

100,1

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

17638,1

17626,87313

99,9

240,8

189,37837

78,6

17878,9

17816,2515

99,6

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

6616,8

6579,40946

99,4

84,3

50,46697

59,9

6701,1

6629,87643

98,9

 

капитальные расходы (код 2000)

7308,8

6117,77724

83,7

654,3

943,29959

св. 100 %

7963,1

7061,07683

88,7

091209

Финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов

850,0

850,0

100,0

 

 

 

850,0

850,0

100,0

090403

Выплаты компенсаций реабилитированным гражданам

3,1

 

 

 

 

 

3,1

 

 

090412

Прочие расходы на социальную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам
в соответствии с мероприятиями
по социальной поддержке малообеспеченных граждан)

658,0

651,6148

99,0

 

 

 

658,0

651,6148

99,0

090700 090802

Приюты для несовершеннолетних

4832,2

4777,53851

98,9

 

54,55236

 

4832,2

4832,09087

100,0

 

текущие расходы (код 1000)

4792,2

4737,53851

98,9

 

44,73196

 

4792,2

4782,27047

99,8

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

2230,3

2229,1389

99,9

 

 

 

2230,3

2229,1389

99,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

485,0

478,59083

98,7

 

 

 

485,0

478,59083

98,7

 

капитальные расходы (код 2000)

40,0

40,0

100,0

 

9,8204

 

40,0

49,8204

св. 100 %

090412 090601 090901 091214 091212 091209 091210

Дома-интернаты для престарелых
и инвалидов системы социальной защиты и другие учреждения, мероприятия

33935,8

33326,77924

98,2

7059,1

7781,47747

110,2

40994,9

41108,25671

100,3

 

текущие расходы (код 1000)

32687,7

32666,78388

99,9

6404,8

7003,93828

109,4

39092,5

39670,72216

101,5

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

13733,0

13732,93986

100,0

240,8

189,37837

78,6

13973,8

13922,31823

99,6

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

5972,8

5971,12885

100,0

84,3

50,46697

59,9

6057,1

6021,59582

99,4

 

капитальные расходы (код 2000)

1248,1

659,99536

52,9

654,3

777,53919

118,8

1902,4

1437,53455

75,6

091100

Молодежные программы

11805,0

10753,11651

91,1

 

499,04366

 

11805,0

11252,16017

95,3

 

текущие расходы (код 1000)

6884,3

6425,10363

93,3

 

343,10366

 

6884,3

6768,20729

98,3

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

1674,8

1664,79437

99,4

 

 

 

1674,8

1664,79437

99,4

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

159,0

129,68978

81,6

 

 

 

159,0

129,68978

81,6

 

капитальные расходы (код 2000)

4920,7

4328,01288

88,0

 

155,94

 

4920,7

4483,95288

91,1

091214

Расходы по Программе обустройства и социально-культурного развития депортированных граждан
в Автономной Республике Крым
на 2006–2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня
2006 года № 102-5/06

6000,0

5601,35574

93,4

 

 

 

6000,0

5601,35574

93,4

 

текущие расходы (код 1000)

4900,0

4511,58674

92,1

 

 

 

4900,0

4511,58674

92,1

 

капитальные расходы (код 2000)

1100,0

1089,769

99,1

 

 

 

1100,0

1089,769

99,1

100000

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

 

24981,7

22794,60116

91,2

24981,7

22794,60116

91,2

100201

Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению, в том числе по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт
и реконструкцию теплосетей
и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов

 

 

 

12681,6

10348,57438

81,6

12681,6

10348,57438

81,6

100201

Тепловые сети (прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений)

 

 

 

 

351,32858

 

 

351,32858

 

100208

Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению, в том числе по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт
и реконструкцию теплосетей
и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов

 

 

 

12300,1

11038,758

89,7

12300,1

11038,758

89,7

100208

Расходы на внедрение приборов учета расходов на регулирование потребления воды и тепловой энергии (прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений)

 

 

 

 

1055,9402

 

 

1055,9402

 

110000

Культура и искусство

43628,5

42512,61302

97,4

22449,0

25112,33538

111,9

66077,5

67624,9484

102,3

 

текущие расходы (код 1000)

42938,0

42021,14425

97,9

16748,7

18797,28739

112,2

59686,7

60818,43164

101,9

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

8287,4

8283,05249

99,9

5407,1

7029,81349

св. 100 %

13694,5

15312,86598

111,8

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

1478,9

1304,45364

88,2

531,6

668,65341

св. 100 %

2010,5

1973,10705

98,1

 

капитальные расходы (код 2000)

690,5

491,46877

71,2

5700,3

6315,04799

110,8

6390,8

6806,51676

106,5

120000

Средства массовой информации

3072,0

3017,55014

98,2

 

 

 

3072,0

3017,55014

98,2

130000

Физкультура и спорт

12662,9

12539,72293

99,0

140,0

9203,54242

св. 100 %

12802,9

21743,26535

св. 100 %

 

текущие расходы (код 1000)

12510,7

12387,52293

99,0

140,0

9200,04242

св. 100 %

12650,7

21587,56535

св. 100 %

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

3712,4

3709,50026

99,9

 

 

 

3712,4

3709,50026

99,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

174,0

135,35307

77,8

 

 

 

174,0

135,35307

77,8

 

капитальные расходы (код 2000)

152,2

152,2

100,0

 

3,5

 

152,2

155,7

св. 100 %

150000

Строительство

14167,86

11750,24317

82,9

294876,84

270526,39588

91,7

309044,7

282276,63905

91,3

 

текущие расходы (код 1000)

1400,0

1400,0

100,0

110,0

1568,52013

св. 100 %

1510,0

2968,52013

св. 100 %

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

 

 

 

 

937,91273

 

 

937,91273

 

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

 

 

 

 

36,53079

 

 

36,53079

 

 

капитальные расходы (код 2000)

12767,86

10350,24317

81,1

294766,84

268957,87575

91,2

307534,7

279308,11892

90,8

150101

Капитальные вложения (в том числе по Программе обустройства
и социально-культурного развития депортированных граждан
в Автономной Республике Крым
на 2006–2010 годы, осуществляемой за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июня
2006 года № 102-5/06)

1400,0

1400,0

100,0

273240,0

252537,04843

92,4

274640,0

253937,04843

92,5

 

текущие расходы (код 1000)

1400,0

1400,0

100,0

 

1399,32972

 

1400,0

2799,32972

св. 100 %

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

 

 

 

 

937,91273

 

 

937,91273

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

 

 

 

 

36,53079

 

 

36,53079

 

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

273240,0

251137,71871

91,9

273240,0

251137,71871

91,9

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на комплекс мероприятий по укреплению о. Коса Тузла

1400,0

1400,0

100,0

8600,0

2783,0974

32,4

10000,0

4183,0974

41,8

расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на социально-экономическое развитие и на развитие инфраструктуры регионов

 

 

 

215544,2

199274,40234

92,5

215544,2

199274,40234

92,5

расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на мероприятия
по энергосбережению, в том числе по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт
и реконструкцию теплосетей
и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3615,5

 

 

 

 

 

 

3546,0746

 

 

 

 

 

 

98,1

 

 

 

 

 

 

3615,5

 

 

 

 

 

 

3546,0746

 

 

 

 

 

 

98,1

150121

Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве
и на других аварийных объектах коммунальной собственности,
в том числе на ремонт
и реконструкцию теплосетей и котельных

11238,86

8821,24317

78,5

15790,08

13069,74262

82,8

27028,94

21890,98579

81,0

150121

 Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве
и на других аварийных объектах коммунальной собственности (прочие источники собственных поступлений бюджетных учреждений)

 

 

 

 

250,298

 

 

250,298

 

150122

Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве
и на других аварийных объектах коммунальной собственности,
в том числе на ремонт
и реконструкцию теплосетей
и котельных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5472,46

 

 

 

 

 

 

 

4338,88282

 

 

 

 

 

 

 

79,3

 

 

 

 

 

 

 

5472,46

 

 

 

 

 

 

 

4338,88282

 

 

 

 

 

 

 

79,3

150201

Реставрация памятников архитектуры

 

 

 

374,3

330,42401

88,3

374,3

330,42401

88,3

 

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

110,0

169,19041

св. 100 %

110,0

169,19041

св. 100 %

 

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

264,3

161,2336

61,0

264,3

161,2336

61,0

150201

Расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины местным бюджетам
на сохранение исторической застройки городов, объектов историко-культурного наследия, благоустройство исторических населенных мест Украины

1529,0

1529,0

100,0

 

 

 

1529,0

1529,0

100,0

170000

Транспорт

29900,0

29900,0

100,0

40748,7

34248,6956

84,0

70648,7

64148,6956

90,8

 

текущие расходы (код 1000)

23300,0

23300,0

100,0

24798,7

24798,699

100,0

48098,7

48098,699

100,0

 

капитальные расходы (код 2000)

6600,0

6600,0

100,0

15950,0

9449,9966

59,2

22550,0

16049,9966

71,2

170602

Компенсационные выплаты
за льготный проезд электротранспортом отдельных категорий граждан за счет целевой субвенции из Государственного бюджета Украины

23300,0

23300,0

100,0

 

 

 

23300,0

23300,0

100,0

170603

Другие мероприятия в сфере электротранспорта

6600,0

6600,0

100,0

6500,0

 

 

13100,0

6600,0

50,4

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта
(троллейбусов и трамваев)

3300,0

3300,0

100,0

6500,0

 

 

9800,0

3300,0

33,7

софинансирование из бюджета Автономной Республики Крым расходов, осуществляемых за счет субвенции из Государственного бюджета Украины на приобретение вагонов для коммунального электротранспорта (троллейбусов
и трамваев)

3300,0

3300,0

100,0

 

 

 

3300,0

3300,0

100,0

170703

Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог

 

 

 

34248,7

34248,6956

100,0

34248,7

34248,6956

100,0

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

24798,7

24798,699

100,0

24798,7

24798,699

100,0

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

9450,0

9449,9966

100,0

9450,0

9449,9966

100,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог коммунальной собственности

 

 

 

11840,0

11839,9956

100,0

11840,0

11839,9956

100,0

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

4390,0

4389,999

100,0

4390,0

4389,999

100,0

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

7450,0

7449,9966

100,0

7450,0

7449,9966

100,0

180000

Услуги, связанные
с экономической деятельностью

39099,0

35207,80612

90,0

 

28,19718

 

39099,0

35236,0033

90,1

 

текущие расходы (код 1000)

38413,7

34524,33612

89,9

 

8,26918

 

38413,7

34532,6053

89,9

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

623,2

333,08945

53,4

 

 

 

623,2

333,08945

53,4

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

4470,05

4463,73925

99,9

 

 

 

4470,05

4463,73925

99,9

 

капитальные расходы (код 2000)

685,3

683,47

99,7

 

19,928

 

685,3

703,398

102,6

180404

Расходы на выполнение Программы поддержки и развития малого предпринимательства
в Автономной Республике Крым
на 2007–2008 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым  
от 21 февраля 2007 года № 350-5/07

1500,0

1455,90713

97,1

 

 

 

1500,0

1455,90713

97,1

 

текущие расходы (код 1000)

1480,0

1435,95713

97,0

 

 

 

1480,0

1435,95713

97,0

 

капитальные расходы (код 2000)

20,0

19,95

99,8

 

 

 

20,0

19,95

99,8

180410

Мероприятия, связанные
с экономической деятельностью, – всего

37599,0

33751,89899

89,8

 

28,19718

 

37599,0

33780,09617

89,8

 

текущие расходы (код 1000)

36933,7

33088,37899

89,6

 

8,26918

 

36933,7

33096,64817

89,6

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

623,2

333,08945

53,4

 

 

 

623,2

333,08945

53,4

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

4470,05

4463,73925

99,9

 

 

 

4470,05

4463,73925

99,9

 

капитальные расходы (код 2000)

665,3

663,52

99,7

 

19,928

 

665,3

683,448

102,7

 

в том числе расходы
на мероприятия сельского хозяйства

3000,7

2993,33358

99,8

 

 

 

3000,7

2993,33358

99,8

 

текущие расходы (код 1000)

2984,7

2977,33358

99,8

 

 

 

2984,7

2977,33358

99,8

капитальные расходы (код 2000)

16,0

16,0

100,0

 

 

 

16,0

16,0

100,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 на противоградовые мероприятия

1752,0

1752,0

100,0

 

 

 

1752,0

1752,0

100,0

на хранение и реализацию продовольственного зерна регионального заказа
2004–2005 годов

1138,7

1132,98629

99,5

 

 

 

1138,7

1132,98629

99,5

 на выставки, ярмарки, смотры-конкурсы

110,0

108,34729

98,5

 

 

 

110,0

108,34729

98,5

текущие расходы (код 1000)

94,0

92,34729

98,2

 

 

 

94,0

92,34729

98,2

капитальные расходы (код 2000)

16,0

16,0

100,0

 

 

 

16,0

16,0

100,0

 

расходы по финансированию научно-исследовательских работ

1581,0

1570,07601

99,3

 

 

 

1581,0

1570,07601

99,3

текущие расходы (код 1000)

1524,4

1513,51601

99,3

 

 

 

1524,4

1513,51601

99,3

капитальные расходы (код 2000)

56,6

56,56

99,9

 

 

 

56,6

56,56

99,9

 

мероприятия по подготовке
к курортному сезону

2480,0

2391,89227

96,4

 

 

 

2480,0

2391,89227

96,4

 

расходы по Комплексному плану поддержки и развития местного самоуправления в Автономной Республике Крым на 2007 год, утвержденному Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 ноября
2006 года № 264-5/06

150,0

101,62795

67,8

 

 

 

150,0

101,62795

67,8

 

мероприятия, связанные
с международной деятельностью Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым, обслуживанием официальных делегаций

2662,9

2208,87

82,9

 

8,26918

 

2662,9

2217,13918

83,3

 

мероприятия по выполнению Региональной программы создания страхового фонда документации Автономной Республики Крым
на 2007 год, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 20 декабря 2006 года № 294-5/06

160,9

160,9

100,0

 

 

 

160,9

160,9

100,0

 

расходы на оплату аренды помещений для ПРИК ПРООН

120,0

120,0

100,0

 

 

 

120,0

120,0

100,0

 

мероприятия, связанные
с регулированием тарифов
на перевозку граждан
на электротранспорте (дотация)

7500,0

7500,0

100,0

 

 

 

7500,0

7500,0

100,0

 

мероприятия
по берегоукрепительным работам

300,0

299,5

99,8

 

 

 

300,0

299,5

99,8

 

мероприятия, связанные
с проведением конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка"

30,0

29,95993

99,9

 

 

 

30,0

29,95993

99,9

текущие расходы (код 1000)

15,0

14,99993

100,0

 

 

 

15,0

14,99993

100,0

капитальные расходы (код 2000)

15,0

14,96

99,7

 

 

 

15,0

14,96

99,7

 

мероприятия, связанные
с пропагандированием лучшего опыта становления и развития отраслей народного хозяйства

70,0

70,0

100,0

 

 

 

70,0

70,0

100,0

 

мероприятия по созданию регионального резерва материаль-ных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций техноген-ного и природного характера

114,9

112,59391

98,0

 

 

 

114,9

112,59391

98,0

текущие расходы (код 1000)

109,9

107,59391

97,9

 

 

 

109,9

107,59391

97,9

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

0,85

0,85

100,0

 

 

 

0,85

0,85

100,0

капитальные расходы (код 2000)

5,0

5,0

100,0

 

 

 

5,0

5,0

100,0

 

мероприятия по охране административных зданий

1813,9

1813,9

100,0

 

 

 

1813,9

1813,9

100,0

 

мероприятия, связанные
c эксплуатационно-техническим обслуживанием средств оповещения и связи гражданской обороны

827,7

827,7

100,0

 

 

 

827,7

827,7

100,0

 

расходы, связанные с присвоением и поддержанием кредитного рейтинга

260,0

0,02

 

 

 

 

260,0

0,02

 

 

мероприятия, связанные
с подготовкой и организацией проведения конкурса на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
в Автономной Республике Крым

200,0

178,0063

89,0

 

 

 

200,0

178,0063

89,0

 

мероприятия по осуществлению финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов

9500,0

7488,56181

78,8

 

 

 

9500,0

7488,56181

78,8

 

расходы по финансированию
в 2007 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления в 2006 году за счет субвенции
из Государственного бюджета Украины (внедрение эффективной системы оказания информационных услуг органам местного самоуправления
для обеспечения личных прав
и потребностей граждан
через развитие корпоративной информационной системы органов местного самоуправления
в Автономной Республике Крым)

500,0

499,3

99,9

 

 

 

500,0

499,3

99,9

 

расходы на внедрение программы информатизации в Автономной Республике Крым

360,0

 

 

 

 

 

360,0

 

 

 

мероприятия, связанные
с разработкой региональной программы по инженерной защите территории Автономной Республики Крым от оползневых, абразионных процессов, подтоплений и паводков
на 2007–2011 годы

50,0

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

расходы на софинансирование внедрения эффективной системы оказания информационных услуг органам местного самоуправления для обеспечения личных прав
и потребностей граждан через развитие корпоративной информационной системы органов местного самоуправления

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

198,98636

 

 

 

 

99,5

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

198,98636

 

 

 

 

99,5

текущие расходы (код 1000)

127,3

127,28636

100,0

 

 

 

127,3

127,28636

100,0

капитальные расходы (код 2000)

72,7

71,7

98,6

 

 

 

72,7

71,7

98,6

 

расходы по заполнению водой Межгорного водохранилища за счет субвенции из Государственного бюджета Украины на социально-экономическое развитие и на развитие инфраструктуры регионов

4400,0

4400,0

100,0

 

 

 

4400,0

4400,0

100,0

текущие расходы (код 1000)

4400,0

4400,0

100,0

 

 

 

4400,0

4400,0

100,0

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

4400,0

4400,0

100,0

 

 

 

4400,0

4400,0

100,0

 

мероприятия по ликвидации представительств Фонда имущества Автономной Республики Крым
в городах и районах за счет субвенции из Государственного бюджета Украины

1067,0

539,38824

50,6

 

 

 

1067,0

539,38824

50,6

текущие расходы (код 1000)

1067,0

539,38824

50,6

 

 

 

1067,0

539,38824

50,6

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

623,2

333,08945

53,4

 

 

 

623,2

333,08945

53,4

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

69,2

62,88925

90,9

 

 

 

69,2

62,88925

90,9

 

мероприятия по составлению
Схемы планировки территории Автономной Республики Крым

50,0

47,28263

94,6

 

 

 

50,0

47,28263

94,6

 

мероприятия, связанные
с разработкой Схемы планировки курортно-рекреационных территорий Западного берега Автономной Республики Крым

200,0

200,0

100,0

 

 

 

200,0

200,0

100,0

 

мероприятия, направленные
на улучшение доступа к водным ресурсам

 

 

 

 

19,928

 

 

19,928

 

230000

Обслуживание долга

100,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

230100

Расходы по оплате банкам процентов за кредиты
и  обслуживание счетов бюджета Автономной Республики Крым

100,0

 

 

 

 

 

100,0

 

 

240000 200000

Целевые фонды и расходы
по охране окружающей природной среды

 

 

 

7950,8

7080,41461

89,1

7950,8

7080,41461

89,1

 

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

6119,2

5669,94155

92,7

6119,2

5669,94155

92,7

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

 

 

 

617,4

548,833

88,9

617,4

548,833

88,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

 

 

 

98,5

90,15418

91,5

98,5

90,15418

91,5

 

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

1831,6

1410,47306

77,0

1831,6

1410,47306

77,0

240603

Ликвидация прочих загрязнений окружающей природной среды

 

 

 

1567,3

1359,24386

86,7

1567,3

1359,24386

86,7

240604

Прочая деятельность в сфере охраны окружающей природной среды

 

 

 

432,5

262,43

60,7

432,5

262,43

60,7

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

252,5

226,4

89,7

252,5

226,4

89,7

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

180,0

36,03

20,0

180,0

36,03

20,0

240900

Целевые фонды, образованные Верховной Радой Автономной Республики Крым

 

 

 

2547,2

2055,15386

80,7

2547,2

2055,15386

80,7

 

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

2462,9

2039,95466

82,8

2462,9

2039,95466

82,8

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

 

 

 

617,4

548,833

88,9

617,4

548,833

88,9

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

 

 

 

98,5

90,15418

91,5

98,5

90,15418

91,5

 

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

84,3

15,1992

18,0

84,3

15,1992

18,0

200200

Охрана и рациональное использование земель

 

 

 

3403,8

3403,58689

100,0

3403,8

3403,58689

100,0

250000

Расходы, не отнесенные
к основным группам

2538,131

542,97554

21,4

 

 

 

2538,131

542,97554

21,4

 

текущие расходы (код 1000)

665,3

542,97554

81,6

 

 

 

665,3

542,97554

81,6

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

279,0

268,96162

96,4

 

 

 

279,0

268,96162

96,4

 

нераспределенные расходы
(код 3000)

1872,831

 

 

 

 

 

1872,831

 

 

250102

Резервный фонд

0,031

 

 

 

 

 

0,031

 

 

250207

Содержание избирательной комиссии Автономной
Республики Крым

397,3

373,01948

93,9

 

 

 

397,3

373,01948

93,9

текущие расходы (код 1000)

397,3

373,01948

93,9

 

 

 

397,3

373,01948

93,9

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

279,0

268,96162

96,4

 

 

 

279,0

268,96162

96,4

250404

Расходы по обслуживанию республиканского счета
в ценных бумагах

3,0

0,3105

10,4

 

 

 

3,0

0,3105

10,4

250913

Расходы, связанные
с предоставлением
и обслуживанием льготных кредитов молодым семьям
и одиноким молодым гражданам,
на строительство (реконструкцию)
и приобретение жилья

92,0

9,19056

10,0

 

 

 

92,0

9,19056

10,0

250914

Расходы, связанные с выдачей
и обслуживанием льготных кредитов, выданных индивидуальным сельским застройщикам

158,0

158,0

100,0

 

 

 

158,0

158,0

100,0

250404

Расходы, связанные с судебными издержками органов исполнительной власти Автономной Республики Крым (оплата судебного сбора и расходов
на информационно-техническое обеспечение судебного процесса)

15,0

2,455

16,4

 

 

 

15,0

2,455

16,4

250404

Расходы на обеспечение оплаты труда работников бюджетных учреждений в связи с повышением размеров минимальной заработной платы, введением II этапа Единой тарифной сетки, повышением размеров должностных окладов
и дополнительной оплаты
за отдельные виды педагогической деятельности в соотношении
к тарифной сетке, на выплаты стипендий и помощи учащимся
и студентам учебных заведений

1872,8

 

 

 

 

 

1872,8

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ

881213,491

857276,43892

97,3

468542,44

471009,95005

100,5

1349755,93

1328286,38897

98,4

 

текущие расходы (код 1000)

813872,1

796087,61527

97,8

107326,7

148138,89149

138,0

921198,8

944226,50676

102,5

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

310319,6

309937,51387

99,9

15388,9

17606,61879

114,4

325708,5

327544,13266

100,6

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

70484,95

65377,20128

92,8

6173,3

5303,24546

85,9

76658,25

70680,44674

92,2

 

капитальные расходы (код 2000)

65468,56

61188,82365

93,5

361215,74

322871,05856

89,4

426684,3

384059,88221

90,0

 

нераспределенные расходы
(код 3000)

1872,831

 

 

 

 

 

1872,831

 

 

 

Официальные трансферты

787465,062

744118,32411

94,5

21324,4

14439,32325

67,7

808789,462

758557,64736

93,8

 

текущие расходы (код 1000)

722883,414

682637,88976

94,4

827,0

675,61124

81,7

723710,414

683313,501

94,4

 

капитальные расходы (код 2000)

64581,648

61480,43435

95,2

20497,4

13763,71201

67,1

85079,048

75244,14636

88,4

250313

Дополнительная дотация
из Государственного бюджета Украины бюджетам городов
и районов на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов

46931,4

46931,4

100,0

 

 

 

46931,4

46931,4

100,0

250320

Дополнительная дотация
из Государственного бюджета Украины бюджету г. Керчи
на осуществление полномочий, установленных Законом Украины "Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым"

 

 

 

12400,0

 

 

 

12400,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

12400,0

 

 

 

12400,0

 

 

 

100,0

250326

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям

451003,1

429361,18499

95,2

 

 

 

451003,1

429361,18499

95,2

250328

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов
на предоставление льгот
и жилищных субсидий населению
на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот

111693,6

98298,12809

88,0

 

 

 

111693,6

98298,12809

88,0

250330

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов
на предоставление льгот
и жилищных субсидий населению на приобретение твердого
и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа

24581,9

21613,05442

87,9

 

 

 

24581,9

21613,05442

87,9

250329

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов
на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного
и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот)
и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан

 

 

 

 

 

 

 

 

21907,8

 

 

 

 

 

 

 

 

21491,38332

 

 

 

 

 

 

 

 

98,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21907,8

 

 

 

 

 

 

 

 

21491,38332

 

 

 

 

 

 

 

 

98,1

250327

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на строительство и приобретение жилья военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава, уволенным в запас или отставку
по состоянию здоровья, возрасту, выслуге лет и в связи
с сокращением штатов, которые состоят на квартирном учете
по месту проживания, членам семей из числа этих лиц, которые погибли во время исполнения ими служебных обязанностей, а также участникам боевых действий
в Афганистане и военных конфликтов

4400,7

4053,54448

92,1

 

 

 

4400,7

4053,54448

92,1

250342

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве
и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных

 

 

 

 

 

 

 

9770,5

 

 

 

 

 

 

 

9630,6144

 

 

 

 

 

 

 

98,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9770,5

 

 

 

 

 

 

 

9630,6144

 

 

 

 

 

 

 

98,6

250339

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на мероприятия по энергосбережению, в том числе на оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт
и реконструкцию теплосетей
и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов

 

 

 

658,1

658,1

100,0

658,1

658,1

100,0

250382

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов
на финансирование в 2007 году программ-победителей Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления в 2006 году

884,8

739,4641

83,6

 

 

 

884,8

739,4641

83,6

текущие расходы (код 1000)

91,5

89,80268

98,1

 

 

 

91,5

89,80268

98,1

капитальные расходы (код 2000)

793,3

649,66142

81,9

 

 

 

793,3

649,66142

81,9

250376

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, денежного обеспечения родителям-воспитателям
и приемным родителям
за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях
по принципу "деньги ходят
за ребенком"

 

 

 

 

 

 

 

2508,314

 

 

 

 

 

 

 

2252,76805

 

 

 

 

 

 

 

89,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2508,314

 

 

 

 

 

 

 

2252,76805

 

 

 

 

 

 

 

89,8

250335

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов на финансирование ремонта помещений управлений труда
и социальной защиты исполнительных органов городских (городов республиканского значения в Автономной Республике Крым), районных в городах советов для осуществления мероприятий
по выполнению совместного
с Мировым банком проекта "Совершенствование системы социальной помощи"

 

 

 

1308,0

 

 

1308,0

 

 

250378

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов
на осуществление мероприятий
по передаче жилищного фонда
и объектов социально-культурной сферы Министерства обороны Украины в коммунальную собственность

 

 

 

4225,7

 

 

4225,7

 

 

250343

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на осуществление выплат, предусмотренных Законом
Украины "О реструктуризации задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины "Об образовании" педагогическим, научно-педагоги-ческим и другим категориям работников учебных заведений"

 

 

 

 

 

 

20335,3

 

 

 

 

 

 

20335,21665

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20335,3

 

 

 

 

 

 

20335,21665

 

 

 

 

 

 

100,0

250358

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на социально-экономическое развитие

31755,8

29692,3798

93,5

 

 

 

31755,8

29692,3798

93,5

250388

Субвенция из Государственного бюджета Украины бюджетам городов и районов на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов

250,4

217,27943

86,8

 

 

 

250,4

217,27943

86,8

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения

7690,0

7681,62

99,9

 

 

 

7690,0

7681,62

99,9

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам г. Симферополя и Ленинского района на содержание приютов
для несовершеннолетних

1702,7

1701,89144

100,0

 

 

 

1702,7

1701,89144

100,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов
на финансирование расходов, связанных с передачей объектов жилищного фонда (в том числе общежитий) и объектов социально-культурного назначения, принадлежащих Автономной Республике Крым, не вошедших
в процессе приватизации в уставные фонды реформированных предприятий, в коммунальную собственность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3384,2

 

 

 

 

 

 

 

2713,406

 

 

 

 

 

 

 

80,2

 

 

 

 

 

 

 

3384,2

 

 

 

 

 

 

 

2713,406

 

 

 

 

 

 

 

80,2

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на захоронение участников боевых действий

746,8

313,86368

42,0

 

 

 

746,8

313,86368

42,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на социальную защиту населения (выплаты малообеспеченным гражданам
в соответствии с мероприятиями
по социальной поддержке малообеспеченных граждан)

860,0

859,4986

99,9

 

 

 

860,0

859,4986

99,9

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов
на выплату помощи по уходу
за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства

503,9

348,68092

69,2

 

 

 

503,9

348,68092

69,2

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на предоставление с 1 января
2007 года льгот инвалидам
1 группы и неработающим (нетрудоспособным) инвалидам
2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам
с нарушением органов слуха
и по зрению (независимо
от группы), детям-инвалидам
до 18 лет, не находящимся
на полном государственном обеспечении, с учетом одного
из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом,
с 50-процентной скидкой по оплате за электроэнергию, природный газ
и отопление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12528,727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12528,727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,4

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на льготы
по медицинскому обслуживанию граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

508,5

502,94853

98,9

 

 

 

508,5

502,94853

98,9

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на льготы
на компенсационные выплаты инвалидам на бензин, ремонт, техобслуживание автотранспорта
и транспортное обслуживание, установку телефонов
инвалидам 1 и 2 групп

937,1

317,81964

33,9

 

 

 

937,1

317,81964

33,9

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на выплату единовременного вознаграждения участникам обороны  и освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, а также на выплату адресной материальной помощи партизанам и подпольщикам
ко Дню партизанской славы

166,0

96,25284

58,0

 

 

 

166,0

96,25284

58,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на расходы
в рамках реализации программ местного самоуправления

2000,0

1885,60278

94,3

 

 

 

2000,0

1885,60278

94,3

текущие расходы (код 1000)

289,5

281,91976

97,4

 

 

 

289,5

281,91976

97,4

капитальные расходы (код 2000)

1710,5

1603,68302

93,8

 

 

 

1710,5

1603,68302

93,8

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов
на финансирование природоохранных мероприятий

 

 

 

5900,2

5708,4075

96,7

5900,2

5708,4075

96,7

текущие расходы (код 1000)

 

 

 

827,0

675,61124

81,7

827,0

675,61124

81,7

капитальные расходы (код 2000)

 

 

 

5073,2

5032,79626

99,2

5073,2

5032,79626

99,2

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджету Симферопольского района
на финансирование работ
по установлению границ населенных пунктов

399,0

398,99782

100,0

 

 

 

399,0

398,99782

100,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджету Ленинского района на погашение кредиторской задолженности
за выполненный капитальный ремонт общеобразовательных
школ Ленинского района

166,779

166,7788

100,0

 

 

 

166, 779

166,7788

100,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на финансирование расходов, связанных с проведением отопительного сезона
2007–2008 годов

7500,0

7500,0

100,0

 

 

 

7500,0

7500,0

100,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы

7696,6

7696,6

100,0

 

 

 

7696,6

7696,6

100,0

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов
на инвестиционные проекты (капитальные вложения)
по социально-экономическому развитию

 

 

 

5848,2

5359,40975

91,6

5848,2

5359,40975

91,6

250380

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов за счет резервного фонда бюджета Автономной Республики Крым
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

884,069

884,069

100,0

 

 

 

884,069

884,069

100,0

 

текущие расходы (код 1000)

550,0

550,0

100,0

 

 

 

550,0

550,0

100,0

 

капитальные расходы (код 2000)

334,069

334,069

100,0

 

 

 

334,069

334,069

100,0

250344

Субвенция из бюджета Автономной Республики Крым Государственному бюджету Украины на выполнение программы социально-экономического и культурного развития региона, в том числе:

4680,0

4218,55533

90,1

 

 

 

4680,0

4218,55533

90,1

текущие расходы (код 1000)

1430,0

1268,8519

88,7

 

 

 

1430,0

1268,8519

88,7

капитальные расходы (код 2000)

3250,0

2949,70343

90,8

 

 

 

3250,0

2949,70343

90,8

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на выполнение мероприятий
по профилактике преступности
в Автономной Республике Крым
на 2006–2010 годы, утвержденных Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым  
от 22 сентября 2006 года № 177-5/06 (Главное управление МВД Украины в АРК, Управление Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, Крымский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Крымский юридический институт Харьковского Национального университета внутренних дел, Главное управление МЧС Украины в АРК, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины, Апелляционный суд АРК, Главное управление Службы безопасности Украины
в АРК, Управление военной контрразведки Службы безопасности Украины в АРК
и г. Севастополе (войсковая часть
Р 9777), Территориальное управление Государственной судебной администрации в АРК, Хозяйственный суд АРК, Управление Государственной службы специальной связи
и защиты информации Украины
в АРК, Государственная налоговая администрация в АРК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3549,51433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3549,51433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,2

текущие расходы (код 1000)

650,0

649,8099

100,0

 

 

 

650,0

649,8099

100,0

капитальные расходы (код 2000)

3200,0

2899,70443

90,6

 

 

 

3200,0

2899,70443

90,6

 

на выполнение Региональной программы обеспечения деятельности общих местных и Апелляционного судов Автономной Республики Крым, Военного местного суда Симферопольского гарнизона, Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, Окружного административного суда Автономной Республики Крым, Севастопольского апелляционного административного суда
на 2003–2008 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 18 декабря 2002 года № 389-3/02 (Апелляционный суд АРК, Управление Государственной судебной администрации Украины
в АРК, Центральный районный суд г. Симферополя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

 

текущие расходы (код 1000)

150,0

 

 

 

 

 

150,0

 

 

капитальные расходы (код 2000)

50,0

49,999

100,0

 

 

 

50,0

49,999

100,0

 

на выполнение мероприятий Программы правового образования населения Автономной Республики Крым на 2006–2010 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 24 декабря 2005 года № 1542-4/05

70,0

70,0

100,0

 

 

 

70,0

70,0

100,0

 

на выполнение мероприятий
по поддержке развития
и укрепления Военно-Морских Сил Украины и Пограничных войск Государственной пограничной службы Украины

90,0

90,0

100,0

 

 

 

90,0

90,0

100,0

 в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-Морские Силы Украины

30,0

30,0

100,0

 

 

 

30,0

30,0

100,0

Пограничные войска Государственной пограничной службы Украины

60,0

60,0

100,0

 

 

 

60,0

60,0

100,0

 

на выполнение мероприятий
по призыву граждан в Вооруженные Силы Украины (Военный комиссариат Автономной Республики Крым)

360,0

349,042

97,0

 

 

 

360,0

349,042

97,0

 

на выполнение в 2007 году мероприятий по созданию
в Государственном архиве
в Автономной Республике Крым системы защиты фондов
от хищений

110,0

110,0

100,0

 

 

 

110,0

110,0

100,0

250306

Средства, которые передаются из общего фонда в бюджет развития специального фонда

248819,94

220366,12518

88,6

 

 

 

248819,94

220366,12518

88,6

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

1917498,493

1821760,88821

95,0

489866,84

485449,2733

99,1

2407365,333

2307210,16151

95,8

 

текущие расходы (код 1000)

1536755,514

1478725,50503

96,2

108153,7

148814,50273

св. 100 %

1644909,214

1627540,00776

98,9

 

оплата труда работников бюджетных учреждений (код 1110)

310319,6

309937,51387

99,9

15388,9

17606,61879

св. 100 %

325708,5

327544,13266

100,6

 

оплата коммунальных услуг
и энергоносителей (код 1160)

70484,95

65377,20128

92,8

6173,3

5303,24546

85,9

76658,25

70680,44674

92,2

 

капитальные расходы (код 2000)

378870,148

343035,38318

90,5

381713,1

336634,77057

88,2

760583,288

679670,15375

89,4

 

нераспределенные расходы
(код 3000)

1872,831

 

 

 

 

 

1872,831

 

 

 

Примечание:
Превышение фактических расходов по специальному фонду над утвержденными образовалось в связи с тем, что источники собственных поступлений (благотворительная помощь, гранты, подарки, полученные бюджетными учреждениями, и средства, которые получены на выполнение отдельных поручений) не планируются в бюджете и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета без внесения изменений в бюджет.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 "Об утверждении Порядка составления, рассмотрения, утверждения и основных требований по исполнению смет бюджетных учреждений" в специальном фонде бюджета Автономной Республики Крым на 2007 год отражены расходы за счет благотворительной помощи, грантов, подарков, полученных бюджетными учреждениями, и средств, которые получены на выполнение отдельных поручений, в частности:
по КФК 090700 "Приюты для несовершеннолетних" отражены расходы в сумме 54,55236 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на питание, медикаменты и аварийный ремонт приютов для несовершеннолетних;
по КФК 091100 "Молодежные программы" отражены расходы в сумме 499,04366 тыс. грн. за счет благотворительных взносов и спонсорских средств, которые направлялись на приобретение предметов, материалов, продуктов питания, долгосрочного оборудования (197,7 тыс. грн.) и реализацию молодежных программ, проведение мероприятий (301,3 тыс. грн.): Всеукраинская акция "Збережемо і відродимо культурну спадщину України", международные фестивали "Кришталеві джерела", "Молодежь XXI века", Всеукраинский фестиваль "Таланты многодетной семьи" и т. д., финансируемые за счет средств Государственного бюджета Украины;
по КФК 100201 "Тепловые сети" и КФК 100208 "Расходы на внедрение приборов учета расходов на регулирование потребления воды и тепловой энергии" за счет собственных поступлений кассовые расходы составили 351,32858 тыс. грн. и 1055,9402 тыс. грн. соответственно. Указанные расходы выделялись из местных бюджетов Автономной Республики Крым  Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым как софинансирование субвенции  из Государственного бюджета Украины на мероприятия по энергосбережению, в том числе по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 августа 2007 года № 520 "О распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия по энергосбережению, в том числе оснащение инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии, ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных, строительство газопроводов и газификацию населенных пунктов на 2007 год ";
          
по КФК 150121 "Мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности" кассовые расходы составили 250,298 тыс. грн. Указанные расходы выделялись из местных бюджетов Автономной Республики Крым  Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым как софинансирование субвенции из Государственного бюджета Украины на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, в соответствии с Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 17 июля 2007 года № 456 "О Порядке софинансирования (долевого участия) в 2007 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий  по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных";
по КФК 150101 "Капитальные вложения" кассовые расходы составили 1399,32972 тыс. грн., которые направлялись на содержание аппарата Управления капитального строительства Республиканского комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан за счет отчислений в размере 2,5 % от выполненных объемов строительно-монтажных работ;
 по КФК 180410 Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству     и орошаемому земледелию на выполнение мероприятий по улучшению доступа к водным ресурсам произведены расходы в сумме 19,928 тыс. грн., которые получены в виде гуманитарной помощи (компьютер, принтер). Управлением делами Совета министров Автономной Республики Крым на выполнение мероприятий, связанных с международной деятельностью Совета министров Автономной Республики Крым, безвозмездно получена спонсорская помощь на сумму 8,269 тыс. грн.
С целью экономного и эффективного использования средств целевой субвенции из Государственного бюджета Украины на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятий  по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию теплосетей и котельных, и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2007 года № 1323 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", подпунктом 35.3 пункта 35 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год",  постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 4 декабря 2007 года № 794 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 20 ноября 2007 года № 746", от 18 декабря 2007 года № 848 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 20 ноября 2007 года № 746", от 20 ноября 2007 года № 746 "Об утверждении Перечня объектов,  финансируемых в 2007 году за счет субвенции  из государственного бюджета местным бюджетам на выполнение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое  развитие регионов, мероприятия по предупреждению аварий и предотвращению техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и на других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и реконструкцию тепловых сетей и котельных", от 7 июня 2007 года № 346 "О распределении субвенции из государственного   бюджета местным бюджетам на выполнение  инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, мероприятия по предупреждению аварий и  предотвращению техногенных катастроф в  жилищно-коммунальном хозяйстве и на   других аварийных объектах коммунальной собственности, в том числе на ремонт и  реконструкцию тепловых сетей и котельных на 2007 год" уточнены плановые показатели:
увеличены расходы по общему фонду по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым (КФК 150121) на 4327,2 тыс. грн., уменьшены расходы по бюджетам городов и районов (КФК 250342) на 180,6 тыс. грн.;
внесены уточнения по специальному фонду по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым на 4146,6 тыс. грн., уменьшены расходы по КФК 150121 на 4167,3 тыс. грн., увеличены расходы по КФК 150122 на 20,7 тыс. грн., соответственно на  4146,6 тыс. грн. уменьшен объем передачи средств из общего фонда            в бюджет развития специального фонда (КФК 250306) за счет данной субвенции.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2007 года № 1232-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и помощи населению по итогам девяти месяцев 2007 года", подпунктом 35.3 пункта 35 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год", постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 25 декабря 2007 года № 858 "О перераспределении объемов субвенции из Государственного бюджета Украины на выполнение государственных программ по социальной защите населения", от 26 декабря 2007 года  № 886 "О перераспределении объемов субвенций из Государственного бюджета Украины":
увеличены показатели субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот по услугам связи и другим предусмотренным законодательством льготам (кроме льгот на получение лекарств, зубопротезирование, оплату электроэнергии, природного и сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот) и компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (КФК 250329, 170602) на 1234,7 тыс. грн. за счет уменьшения показателей субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот (КФК 250328) на 1234,7 тыс. грн.;
уменьшен план по субвенции из Государственного бюджета Украины на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (КФК 250330) на 1500,0 тыс. грн.
Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 13 декабря 2007 года № 826 "О внесении изменений в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 11 сентября 2007 года № 562" в соответствии с подпунктом 35.3 пункта 35 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" перераспределена субвенция из Государственного бюджета Украины на социально-экономическое развитие и на развитие инфраструктуры регионов, в частности увеличены плановые показатели расходов по бюджетам городов и районов (КФК 250358) на 500,0 тыс. грн.             за счет уменьшения показателей Министерства строительной политики и архитектуры Автономной Республики Крым                  (КФК 150101), соответственно на указанную сумму уменьшен объем передачи средств из общего фонда в бюджет развития специального фонда (КФК 250306) за счет данной субвенции.
В соответствии с подпунктом 35.3 пункта 35 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год", распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2007 года № 1232-р "О перераспределении объемов субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и помощи населению по итогам девяти месяцев 2007 года" и Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 26 декабря 2007 года № 886 "О перераспределении  объемов субвенций из Государственного бюджета Украины" внесены изменения в годовую и помесячную роспись ассигнований общего и специального фондов бюджета Автономной Республики Крым на 2007 год по КРК 00133 "Министерство финансов Автономной Республики Крым" по КФК 250378 КЭКР 2420 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по передаче жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы Министерства обороны Украины в коммунальную собственность" в сумме 4225,7 тыс. грн., в том числе:
общий фонд – - 4225,7 тыс. грн.;
специальный фонд – + 4225,7 тыс. грн.
В соответствии с подпунктом 36.10 пункта 36 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год", Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 3 апреля 2007 года № 209 "О распределении капитальных вложений за счет средств бюджета Автономной Республики Крым на 2007 год" с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями от 24 апреля 2007 года № 241, от 8 мая 2007 года № 271, от 24 июля 2007 года № 460, от 11 сентября 2007 года № 564, от 18 сентября 2007 года № 595, от 29 сентября 2007 года № 617, от 31 октября 2007 года № 710, от 2 ноября 2007 года № 711, от 4 декабря 2007 года № 785, от 13 декабря 2007 года № 827, от 21 декабря 2007 года № 856, предусмотрено выделение субвенции из бюджета развития Автономной Республики Крым бюджетам городов и районов на инвестиционные проекты (капитальные вложения) по социально-экономическому развитию (КФК 250380) в сумме 5848,2 тыс. грн.
В соответствии с постановлениями Совета министров Автономной Республики Крым от 4 декабря 2007 года № 804 "О внесении изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 13 февраля 2007 года № 82", от 13 декабря 2007 № 832 "О внесении изменений в Постановление Совета министров Автономной Республики Крым  от 13 февраля 2007 года № 82", подпунктом 36.11 пункта 36, подпунктом 37.2 пункта 37 Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 28 декабря 2006 года № 315-5/06 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2007 год" с целью финансирования природоохранных мероприятий внесены уточнения по плановым показателям по КФК 250380.