Приложение 1
к Программе экономического
и социального развития Автономной
Республики Крым на 2012 год
Основные индикаторы выполнения Программы
Показатели |
Единицы измерения |
2010 г. (отчетные данные) |
2011 г. (ожидае-мые данные) |
2012 г. (прогноз-ные данные) |
2012 г. в % по отношению к 2011 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Модернизация санаторно-курортного и туристического сектора |
|||||
Количество санаторно-курортных учреждений и туристических предприятий, имеющих собственную базу размещения |
Ед. |
656 |
751 |
1200 |
160,0 |
Объем реализации предприятиями санаторно-курортного и туристического комплексов всех видов услуг (в действующих ценах) |
Млн. грн. |
3900,0 |
4100,0 |
5200,0 |
126,8 |
Сбор платежей в бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса |
Млн. грн. |
320,6 |
370,0 |
444,0 |
120,0 |
Численность работающих в санаторно-курортных (оздоровительных) учреждениях и на туристических предприятиях |
Тыс. человек |
41 |
43 |
52 |
120,9 |
Количество отдыхающих – всего |
Млн. человек |
5,7 |
5,7 |
6 |
105,2 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
количество организованных отдыхающих на предприятиях рекреационного комплекса |
Млн. человек |
1,1 |
1,1 |
1,5 |
136,4 |
количество неорганизованных отдыхающих |
Млн. человек |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
97,8 |
Формирование агросектора XXI века | |||||
Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года – всего |
Млн. грн. |
4239,1 |
4663,0 |
4710,0 |
101,0 |
Валовая продукция растениеводства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года – всего |
Млн. грн. |
2064,8 |
2380,0 |
2381,4 |
100,0 |
Площадь орошаемых земель |
Тыс. га |
138,4 |
149,7 |
164,7 |
110 |
Зерновые культуры (в весе после доработки) |
Тыс. т |
1400,6 |
1898 |
1900 |
100,1 |
Масличные культуры (в весе после доработки) – всего |
Тыс. т |
101,6 |
112,7 |
116,1 |
103 |
в т. ч. подсолнечник |
Тыс. т |
36,1 |
59,6 |
60 |
100,7 |
Картофель |
Тыс. т |
362,6 |
397,6 |
400,8 |
100,8 |
Овощи |
Тыс. т |
395 |
395 |
400,9 |
101,5 |
Плоды, ягоды |
Тыс. т |
101,2 |
90 |
110 |
122,2 |
Виноград |
Тыс. т |
90,4 |
95 |
105 |
110,5 |
Валовая продукция животноводства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года – всего |
Млн. грн. |
2174,3 |
2283,0 |
2328,6 |
102,0 |
Реализация скота и птицы: |
|
|
|
|
|
в живом весе |
Тыс. т |
201,2 |
202,6 |
204,3 |
100,8 |
Молоко |
Тыс. т |
352,9 |
297,3 |
302,1 |
101,6 |
Яйцо |
Млн. шт. |
810,7 |
883,2 |
892 |
101 |
Шерсть в физическом весе |
Т |
1428 |
1252 |
1279 |
102,2 |
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне |
Тыс. т |
15,2 |
11,7 |
13 |
111,1 |
Производство прудовой рыбы |
Тыс. т |
2,6 |
2,6 |
2,68 |
103,1 |
Модернизация отраслевой структуры промышленности |
|||||
Объем реализованной промышленной продукции (товаров и услуг) в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) |
Млрд. грн. |
14,9 |
17,5 |
19,1 |
109,1 |
Индекс промышленной продукции (в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года) |
% |
110,6 |
103,1 |
104 |
х |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
химическая и нефтехимическая промышленность |
% |
122,2 |
106 |
105 |
х |
пищевая промышленность |
% |
99,2 |
99,3 |
100,6 |
х |
машиностроение |
% |
137,2 |
110 |
105 |
х |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% |
110,1 |
100 |
103 |
х |
производство прочей неметаллической минеральной продукции |
% |
103,1 |
103 |
103 |
х |
Производство важнейших видов промышленной продукции |
|||||
Электроэнергия | Млн. кВтч |
765,1 |
789,7 |
911 |
115,4 |
Газ природный |
Млн. м 3 |
1050,5 |
1055 |
1155 |
109,5 |
Сода кальцинированная |
Тыс. т |
706,7 |
740 |
750 |
101,3 |
Двуокись титана |
Тыс. т |
105,7 |
105 |
108 |
102,9 |
Аммофос |
Тыс. т |
50,9 |
96 |
100 |
104,2 |
Электроинструменты |
Тыс. шт. |
298,5 |
305 |
310 |
101,6 |
Оборудование и аппараты для пайки или сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки |
Тыс. шт. |
11,6 |
11,7 |
12 |
102,6 |
Мука |
Тыс. т |
126,3 |
130,1 |
134 |
103 |
Мясо и субпродукты (1 кат.) |
Тыс. т |
78 |
78 |
78 |
100 |
Колбасные изделия |
Тыс. т |
19,8 |
20,4 |
21 |
103 |
Молоко обработанное жидкое |
Тыс. т |
9,4 |
6,5 |
6,5 |
100 |
Масло сливочное |
Тыс. т |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
103 |
Творог свежий неферментированный и сыр кисломолочный |
Тыс. т |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
100 |
Сыры жирные |
Т |
963 |
963 |
963 |
100 |
Продукты кисломолочные |
Тыс. т |
7,5 |
5,6 |
5,6 |
100 |
Масло растительное |
Т |
178 |
178 |
178 |
100 |
Хлебобулочные изделия |
Тыс. т |
56,4 |
57,5 |
57,5 |
100 |
Кондитерские изделия |
Тыс. т |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
100 |
Макаронные изделия |
Тыс. т |
10,5 |
10 |
10 |
100 |
Консервы – всего |
Тыс. т |
1,436 |
1,51 |
1,51 |
100 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
соки фруктовые и овощные нектары |
Тыс. т |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
100 |
овощи консервированные натуральные |
Т |
123 |
100 |
100 |
100 |
джемы, желе фруктовые |
Т |
13 |
5 |
5 |
100 |
Вино виноградное |
Тыс. далл |
7379,6 |
5500 |
5500 |
100 |
Водка, другие крепкие алкогольные напитки |
Тыс. далл |
4594,1 |
4000,0 |
4120,0 |
103 |
Коньяк |
Тыс. дал |
614,2 |
614,2 |
614,2 |
100 |
Развитие транспортного потенциала |
|||||
Пассажирооборот (в % по отношению к предыдущему году), |
% |
107,3 |
105 |
104 |
х |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
автомобильным транспортом |
% |
113,1 |
104,2 |
104 |
х |
железнодорожным транспортом |
% |
105 |
102 |
103,1 |
х |
авиационным транспортом |
% |
50,9 |
120 |
103 |
х |
морским транспортом |
% |
102,9 |
101,5 |
103,1 |
х |
Грузооборот (в % по отношению к предыдущему году) |
% |
107,6 |
106 |
103 |
х |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
автомобильным транспортом |
% |
118,6 |
106,2 |
102,1 |
х |
железнодорожным транспортом |
% |
109,9 |
105 |
103 |
х |
авиационным транспортом |
% |
25,2 |
104 |
103 |
х |
морским транспортом |
% |
37,1 |
150 |
102,5 |
х |
Создание среды, благоприятной для жизни |
|||||
Показатели уровня жизни и развития социальной сферы |
|||||
Среднегодовая численность наличного населения |
Тыс. человек |
1964,4 |
1962,5 |
1960,5 |
99,9 |
Численность работающих в возрасте 15–70 лет, занятых экономической деятельностью (в среднем за год) |
Тыс. человек |
904,5 |
909,2 |
912,5 |
100,4 |
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (в среднем за год) |
Тыс. человек |
60,2 |
59 |
57 |
96,6 |
Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (в % по отношению к экономически активному населению в возрасте 15–70 лет) |
% |
6,2 |
6,1 |
5,9 |
96,7 |
Численность занятых на новых рабочих местах |
Тыс. человек |
41,8 |
46,6 |
46,7 |
100,2 |
Наличный доход населения: |
|
|
|
|
|
общая сумма |
Млн. грн. |
29922,0* |
34050,0 |
38645,0 |
113,5 |
в расчете на 1 человека |
Грн. |
15232,1* |
17360,0 |
19731,9 |
113,7 |
Номинальная среднемесячная заработная плата |
Грн. |
1991,0 |
2330,0 |
2750,0 |
118,0 |
Общий объем продажи потребительских товаров |
Млн. грн. |
22996,5 |
30500,0 |
36600,0 |
120,0 |
Темп роста объема продажи потребительских товаров (в сопоставимых ценах) |
% |
108,3 |
108,3 |
111,2 |
х |
Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству |
Млн. грн. |
10117,6 |
13164,0 |
15797,0 |
120,0 |
Темп роста объема розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, по отношению к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
108,3 |
108,3 |
111,2 |
х |
Объем реализованных услуг в действующих ценах – всего |
Млн. грн. |
7581,99 |
8400,8 |
9704,2 |
115,5 |
в т. ч. на душу населения |
Грн. |
3861,5 |
4281,4 |
4946,7 |
115,5 |
Развитие строительной отрасли | |||||
Объем выполненных строительных работ в фактических ценах | Млн. грн. |
1901,1 |
2091,2 |
2425,8 |
116 |
Темп роста объема выполненных строительных работ в сопоставимых ценах к предыдущему году | % |
81,8 |
103 |
105 |
|
Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы за счет всех источников финансирования: |
х |
|
|
|
|
Жилые здания |
Тыс. м 2 общей площади |
535,1 |
350,0 |
400,0 |
114,3
|
Общеобразовательные учебные заведения |
Уч. мест |
100 |
600 |
924 |
154 |
Сети водоснабжения |
Км |
19 |
42 |
73,6 |
175 |
Коллекторы и сети водоотведения |
Км |
1,1 |
3,5 |
9,8 |
в 2 ,8 р |
Тепловые сети |
Км |
2,1 |
2,9 |
3 |
103,4 |
Газовые сети |
Км |
210 |
300 |
350 |
117 |
Регуляторная политика и развитие предпринимательства |
|||||
Количество экономически активных малых предприятий на 10 тыс. человек |
Ед. |
61 |
62 |
63 |
101,6 |
Численность физических лиц – предпринимателей |
Тыс. человек |
111 |
113 |
115 |
101,8 |
Среднегодовая численность наемных работников на малых предприятиях |
Тыс. человек |
79,3 |
81 |
82,5 |
101,9 |
Удельный вес продукции (работ, услуг), реализованной малыми предприятиями, в общем объеме производства |
% |
23,1 |
24 |
25 |
– |
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий |
Грн. |
1099,91 |
1200,0 |
1400,0 |
116,7 |
Объем финансирования развития малого предпринимательства за счет средств бюджета АРК |
Тыс. грн. |
499,95 |
2340,0 |
2570,0 |
109,8 |
Бизнес-центры | Ед. |
22 |
23 |
24 |
104,3 |
Бизнес-инкубаторы |
Ед. |
5 |
6 |
7 |
116,7 |
Региональные фонды поддержки предпринимательства |
Ед. |
6 |
6 |
8 |
133,3 |
Кредитные союзы |
Ед. |
42 |
45 |
48 |
106,7 |
Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность |
|||||
Инвестиции в основной капитал |
Млн. грн. |
6780,9 |
14362,0 |
22717,5 |
158,2 |
в т. ч. за счет: |
|
|
|
|
|
собственных средств предприятий и организаций |
Млн. грн. |
3192,3 |
6703,8 |
12737,3 |
в 1,9 р. |
средств Госбюджета Украины |
Млн. грн. |
624,0 |
1100,0 |
1376,3 |
125,1 |
средств местных бюджетов |
Млн. грн. |
339,7 |
424,6 |
625,0 |
147,1 |
средств населения |
Млн. грн. |
1478,6 |
2056,4 |
3236,4 |
157,4 |
кредитов банков и других займов |
Млн. грн. |
409,8 |
1930,2 |
2250,0 |
116,6 |
средств иностранных инвесторов |
Млн. грн. |
362,1 |
1622,8 |
1810,5 |
111,6 |
других источников финансирования |
Млн. грн. |
374,4 |
524,2 |
682,0 |
130,0 |
Темп роста инвестиций в основной капитал (в % по отношению к предыдущему году) |
% |
117,2 |
200 |
145,5 |
|
Прямые иностранные инвестиции (на конец отчетного периода) |
Млн. долл. США |
815,6 |
1250,0 |
1412,3 |
113,0 |
Прямые иностранные инвестиции (на душу населения) |
Долл. США |
417,0 |
550,0 |
687,0 |
125,0 |
Экспорт товаров |
Млн. долл. США |
563,3 |
650,0 |
819,0 |
126,6 |
Импорт товаров |
Млн. долл. США |
327,3 |
990,0 |
846,0 |
85,5 |
Финансовые показатели |
|||||
Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения |
Млн. грн. |
–506,9 |
220,0 |
410,0 |
186,4 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
прибыль |
Млн. грн. |
2306,1 |
2790,0 |
2920,0 |
104,7 |
убытки |
Млн. грн. |
2812,9 |
2570,0 |
2510,0 |
97,7 |
Удельный вес убыточных предприятий |
% |
43,7 |
40 |
38 |
х |
Доходы сводного бюджета АРК – всего |
Млн. грн. |
7625,3 |
8777,7 |
9859,3 |
112,3 |
Расходы сводного бюджета АРК – всего |
Млн. грн. |
7572,1 |
9175,3 |
10028,2 |
109,3 |
Требования по кредитам, выданным коммерческими банками субъектам хозяйственной деятельности |
Млн. грн. |
4593,0 |
6724,2 |
7719,3 |
114,8 |
Удельный вес долгосрочных кредитов |
% |
70,3 |
72 |
72,8 |
х |